Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,510 Pesos Dominicanos   Request Reference: DGCP-UC-CD-2021-0057   Request Name: Adquisición de Material Gastables de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Material Gastables de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2021 17:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2021 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2021 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,850.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Productos de limpieza 8,850.00  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1625683935462UFnTm 1 8,850.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2021 15:33:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 01/07/2021 08:37:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/07/2021 15:51:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/07/2021 16:34:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 01/07/2021 16:56:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/07/2021 17:00:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/07/2021 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto Aprobacion No. 43-2021.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1021915 07/07/2021 11:42 104,901.53 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 07/07/2021 11:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 22,543.9 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Suministros Guipak, SRL 15,392.63 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Asociación de Mujeres Hacia el Futuro de la Pascuala Samana, ASOMUFPA 8,850 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Garena, SRL 58,115 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,510.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta 3 Galones 5 UD 420 2,100.00           2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla (Toallitas) 16 X 16 Pulg. Microfibra 24 UD 65 1,560.00           3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Recogedores Basura 10 UD 120 1,200.00         4 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Desgrasante 5 GAL 550 2,750.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante En Aerosol 40 UD 320 12,800.00           6 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Cubeta Exprimidora 2 UD 4,500 9,000.00         7 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores De Diferentes Fragancia 20 UD 105 2,100.00           8 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Guante Nitrilo (Caja 100 /1) Size (L) 20 UD 840 16,800.00           9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos De Carton De 2 Onzas 50 UD 350 17,500.00           10 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Guante Nitrilo ( Caja 100 /1 ) Size ( Xl) 20 UD 840 16,800.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón De Lavar( Cuaba) 25 GAL 236 5,900.00         12 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 Lustrador De Madera 400 Ml 5 UD 450 2,250.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Plasticas Negra De 55 Gls (100/1) 15 UD 950 14,250.00         14 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador para Dispensadores 6.20 OZ 20 UD 300 6,000.00           15 13111207 - Películas meta(...)13111207 - Películas metalizadas 2.3.9.9.01 Papel De Aluminio De 25 Pies 15 UD 500 7,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1021915 Informe final de la selección DO1.AWD.1021915 07/07/2021 11:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.280778 La lista de oferentes del proceso DGCP-UC-CD-2021-0057 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas 02/07/2021 15:33 (UTC -4 hours) Detail