Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,824.82 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-UC-CD-2021-0064   Request Name: Adquisición de Artículos Plásticos para el uso de este INDOCAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Artículos Plásticos para ser utilizados en el Mantenimiento de este INDOCAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2021 11:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/06/2021 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2021 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/06/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/06/2021 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/06/2021 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/06/2021 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2021 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/06/2021 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,731.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 1,899.99  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,504.01  DOP ---- View 2.3.6.3.06 327.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Total 3,731.99  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1625154128234UKPFi 1 3,731.99  DOP Vencido CUOTA MANTENIMIENTO CIMA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/06/2021 15:08:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/06/2021 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVITACION A PRESENTAR OFERTA MANTENIMIENTO.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA MANTENIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1018322 30/06/2021 15:19 3,732 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/06/2021 15:19 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferreteria Cima EIRL 3,732 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,824.82           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Rolo 1 UD 107.63 107.63           2 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha 2" marron 2 UD 320 640.00           3 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.9.01 Palo Extensor de Pintar 1 UD 233.05 233.05           4 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 Espatula 1 UD 220.34 220.34           5 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 Llave paso bola pvc 1.5 sin rosca 2 UD 315 630.00           6 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 Llave paso bola pvc ¾ sin rosca 3 UD 315 945.00           7 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.9.01 Adaptador pvc macho 1.5 pvc 3 UD 38.98 116.94           8 40142611 - Pasantes de tu(...)40142611 - Pasantes de tubo 2.3.9.9.01 Teflón ¾ 2 UD 33.05 66.10           9 40142615 - Reductores de (...)40142615 - Reductores de tubo 2.3.9.9.01 Coupling pvc presión ¾ pvc 3 UD 13.56 40.68           10 40142615 - Reductores de (...)40142615 - Reductores de tubo 2.3.9.9.01 Coupling pvc presión 1 pvc 1 UD 22.88 22.88           11 40142604 - Codos de tubo 2.3.6.3.06 Codo pvc presión 1.5 x 90 sch-40 4 UD 80 320.00           12 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.9.01 Tee pvc presión 1.5 sch-40 1 UD 87.29 87.29           13 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas ½ marrón 1 UD 51.69 51.69           14 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha 1 marrón 2 UD 61.02 122.04           15 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 1.5 1 UD 78.81 78.81           16 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.9.9.01 Bandeja plástica pintar 1 UD 142.37 142.37 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1018322 Informe final de la selección DO1.AWD.1018322 30/06/2021 15:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.280123 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-UC-CD-2021-0064 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 30/06/2021 15:08 (UTC -4 hours) Detail