Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,650 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-UC-CD-2021-0067   Request Name: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDERIA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDERIA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2021 11:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2021 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2021 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2021 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,798.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 27,798.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDERIA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021 27,798.44  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 CC-0178-2021 1 27,798.44  DOP Vencido CC-0178-2021 ECONOQUIMICA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2021 09:25:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CEF-089-2021 INSUMOS DE LAVANDERIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL. INSUMOS LAVANDERIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1020405 05/07/2021 10:27 27,798.44 Dominican Pesos           Final Report: 05/07/2021 10:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Econo Química Internacional, SRL 27,798.44 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS DE MAYORDOMIA -         Subtotal 32,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 ML DETERGENTE 30 GAL 320 9,600.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 MASTER BRIGHT 10 GAL 310 3,100.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 COTTON SOFT 30 GAL 360 10,800.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 RAYITO BALNAQUEADOR 20 PAQ 310 6,200.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PT JABON DE CUABA 10 GAL 295 2,950.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1020405 Informe final de la selección DO1.AWD.1020405 05/07/2021 10:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.280880 La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2021-0067 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 05/07/2021 09:25 (UTC -4 hours) Detail