Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 704,525 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0056   Request Name: Adquisición de toner y Cartuchos de tintas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de toner y Cartuchos de tintas para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 214 de fecha 28/01/2021 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/07/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/07/2021 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/07/2021 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/07/2021 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2021 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/07/2021 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 820,023.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 820,023.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 820,023.30  DOP Septiembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 820,023.30  DOP Vencido CERTIFICACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/07/2021 13:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/06/2021 20:05:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/07/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/07/2021 12:22:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/07/2021 11:33:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 02/07/2021 13:38:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/07/2021 14:22:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud 0056.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion Toner y Cartuchos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA Cartuchos y Toner.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1020227 05/07/2021 14:42 820,023.3 Dominican Pesos           Final Report: 05/07/2021 14:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Industrial Security Tools, InsectolRD, SRL 820,023.3 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 704,525.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 122 Negro Original 35 UD 525 18,375.00           2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 122 Color Original 35 UD 650 22,750.00           3 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 950 Negro Original 35 UD 1,450 50,750.00           4 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 951 Magneta Original 42 UD 800 33,600.00           5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP Yellow Original 42 UD 800 33,600.00           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 951 Cyan Original 42 UD 800 33,600.00           7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 97 Color Original 42 UD 2,300 96,600.00           8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 664 Negro Original 42 UD 400 16,800.00           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 664 Color Original 62 UD 400 24,800.00           10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 901 Negro Original 42 UD 550 23,100.00           11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 901 Color Original 42 UD 1,050 44,100.00           12 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 675 Negro Original 42 UD 400 16,800.00           13 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 932 XL Negro Original 42 UD 1,250 52,500.00           14 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 933 XL Magneta 42 UD 625 26,250.00           15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 933 XL Yellow Original 38 UD 625 23,750.00           16 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta HP 933 XL Cyan Original 38 UD 625 23,750.00           17 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner HP 35A Original 24 UD 1,400 33,600.00           18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner HP 78A Original 24 UD 1,700 40,800.00           19 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner HP 83A Original 24 UD 1,425 34,200.00           20 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Toner HP 85A Original 24 UD 1,575 37,800.00           21 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos HP 662 Negro Original 32 UD 250 8,000.00           22 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cartuchos HP 662 Color Original 36 UD 250 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1020227 Informe final de la selección DO1.AWD.1020227 05/07/2021 14:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.281006 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0056 publicada por Hospital Central de las FFAA 05/07/2021 13:39 (UTC -4 hours) Detail