Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
110,847.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0130
Request Name:
COMPRAS DE TONER (VARIOS)
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE TONER (VARIOS)
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/06/2021 16:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/06/2021 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/06/2021 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/06/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/06/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/06/2021 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/06/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2021 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2021 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,800.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
130,800.18
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
130,800.18
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021518001000419261
1
130,800.00
DOP
Vencido
CUOTA TONER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/07/2021 09:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2021 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD TONER.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PREVENTIVO TONER.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA TONER.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1019103
01/07/2021 10:23
130,800.17 Dominican Pesos
Active
Final Report:
01/07/2021 10:23
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
TATO GROUP, SRL
130,800.17 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,847.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER DE RECARGABLE 103AD
30
UD
1,300.85
39,025.50
2
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER P/HP LJ M402
20
UD
847.46
16,949.20
3
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER P/HP LJ CE505A
10
UD
783.9
7,839.00
4
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER P/HP LJ CE285A
10
UD
614.41
6,144.10
5
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER P/HP W1105A C/SHIP
10
UD
2,055.08
20,550.80
6
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER P/HP LJ Q2612A
10
UD
593.22
5,932.20
7
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONER P/HP LASER JETCF283A
10
UD
593.22
5,932.20
8
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TONERP/HP LJ Q5949A
10
UD
847.46
8,474.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1019103
Informe final de la selección DO1.AWD.1019103
01/07/2021 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.280245
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-UC-CD-2021-0130 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
01/07/2021 09:39
(UTC -4 hours)
Detail