Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
138,559.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CM-2021-0038
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/06/2021 11:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/07/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2021 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,634.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
56,634.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
56,634.10
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
56,634.10
DOP
Vencido
Proceso cm-38.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2021 15:16:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/06/2021 12:42:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/06/2021 12:53:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/07/2021 11:05:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/07/2021 11:10:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/07/2021 12:27:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Proceso cm-38.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Proceso cm-38.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1022802
09/07/2021 08:56
148,035.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/07/2021 08:56
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Lola 5 Multiservices, SRL
56,634.1 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Clip Internacional, SRL
65,809.78 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Ofisol Suministros y Servicios, EIRL
25,591.84 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
DO1.AWD.1026006
16/07/2021 09:46
30,349.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
16/07/2021 09:46
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Clip Internacional, SRL
30,349.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
138,559.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
VASO FOAM N.12 40/25
4
CAJ
1,865
7,460.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
TAPA PARA VASO FOAM N.12 ( PAQUETE)
30
PAQ
57.75
1,732.50
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
VASO PLASTICO N.7 50/50
10
CAJ
2,475
24,750.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
BANDEJA FOAM DOBLE PEQUEÑO 500/1 (FARDO)
3
UD
1,150
3,450.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
BANDEJA FOAM DOBLE GRANDE 200/1 CON DIVISION (FARDO)
25
UD
1,214
30,350.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
ENVASE PLASTICO 4 ONZA (FARDO)
5
UD
2,250
11,250.00
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SORBERTE LARGO 500/1 ( PAQUETE)
10
PAQ
150
1,500.00
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL FILM PVC N.18 (ROLLO)
3
UD
900
2,700.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL DE ALUMINIO ROLLO GRANDE
2
UD
1,846
3,692.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500/1 (FARDO)
6
UD
300
1,800.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
CUCHARA PLASTICA 40/25 ( FARDO)
12
UD
925
11,100.00
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
CUBIERTO PLASTICO 40/25 FARDO
3
UD
925
2,775.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PLATO DESECHABLE PLANO/ HONDO /SALCOCHERO 6/20 (FARDO)
10
UD
2,475
24,750.00
14
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
TAPA DE ENVASE N.4 ONZA (FARDO)
5
UD
2,250
11,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1026006
Informe final de la selección DO1.AWD.1026006
16/07/2021 09:46
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1022802
Informe final de la selección DO1.AWD.1022802
09/07/2021 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.281484
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2021-0038 publicada por Hospital Docente SEMMA
06/07/2021 15:16
(UTC -4 hours)
Detail