Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	232,957.05 Dominican Pesos
Request Reference:	MGP-DAF-CM-2021-0042
Request Name:	MATERIALES DE HERRERIA PARA REPARACION DE TECHO CCR-XXII
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE HERRERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL SALON DE BIENVENIDA DEL CCR-XXII LICEY AL MEDIO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE SOCO ESQUINA MAGUA# LOS RIOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/06/2021 14:30:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/06/2021 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/06/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2021 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/07/2021 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/07/2021 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2021 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/07/2021 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

36,444.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.07

21,985.76 DOP

----

View

2.3.1.4.01

1,793.60 DOP

----

View

2.3.7.2.06

6,265.80 DOP

----

View

2.3.9.9.01

1,746.40 DOP

----

View

2.3.6.3.06

1,852.60 DOP

----

View

2.3.7.2.99

1,416.00 DOP

----

View

2.3.9.8.02

894.44 DOP

----

View

2.3.9.9.04

489.70 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	36,444.30 DOP	Agosto	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	MGP-DAF-CM-2021-0042	1	36,444.30 DOP	Vencido	Cuota a comprometer materiales CCR-XXII.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/07/2021 08:49:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/06/2021 15:36:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	29/06/2021 09:22:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondo Techo (2).pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificacines tecnicas Techo.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra Techo.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1024307

16/07/2021 08:03

215,827.9 Dominican Pesos

Final Report:

16/07/2021 08:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

FL&M Comercial, SRL

179,383.6 Dominican Pesos

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Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL

36,444.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
232,957.05

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30102212 - Placa de zinc

2.3.6.3.07

PLANCHA ALUZINC CAL 26 DE 20 PIES

5,000

180,000.00

30101503 - Ángulos de hie(...)

2.3.6.3.07

PERFILES 4X4X20

6,100

6,100.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

ENLATE 2X1X16 CEPILLADO

450

1,800.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

ENLATE 14X1X16

2,400

9,600.00

30101503 - Ángulos de hie(...)

2.3.6.3.07

COPAS PARA TORNILLOS DE ALUZIN DE 3/8

138

276.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA COLOR CAOBA

1,600

4,800.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 6 NO. 3

285.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER

450

1,350.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO PARA ALUZIN 1X3/8

200

3.5

700.00

31161501 - Tornillos de p(...)

2.3.6.3.06

TORNILLO DE 3X3/8 PARA ALUZIN

100

1,000.00

30102212 - Placa de zinc

2.3.6.3.07

CAÑO DE 5 PULGADAS 8 PIES

1,357

10,856.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.9.9.01

DISCO DE CORTE DE 9"

185

1,480.00

30102212 - Placa de zinc

2.3.6.3.07

CABALLETE DE ALUZINC DE 15 PIES

1,358

10,864.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.7.2.99

LIBRAS DE ELECTRODOS

142

1,420.00

23171515 - Electrodos par(...)

2.3.7.2.99

PORTA ELECTRODOS

950

950.00

23171528 - Pantallas o co(...)

2.3.9.8.02

CARETA DE SOLDAR

418

836.00

23171528 - Pantallas o co(...)

2.3.9.8.02

VIDRIO P/CARETA NEGRO 2X4 NO. 10 TW

140.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA SOLDAR

500.05

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1024307	Informe final de la selección DO1.AWD.1024307	16/07/2021 08:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.282930	La lista de oferentes del proceso MGP-DAF-CM-2021-0042 publicada por Modelo de Gestion Penitenciario	13/07/2021 08:49 (UTC -4 hours)	Detail