Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 254,237.24 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CM-2021-0007   Request Name: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SER UTILIZADAS EN LAS UNIDADES B-1 B-2 B-4 B-7 C-1 DE ESTA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2021 11:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de asignación de riesgo 28/06/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/06/2021 16:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/06/2021 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/07/2021 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/07/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/07/2021 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/07/2021 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/07/2021 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2021 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/07/2021 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,237.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.3.01 254,237.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 20210202010010244 1 299,999.94  DOP Vencido APROPIACION NEUMATICOS 0741.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/07/2021 13:21:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/06/2021 12:21:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/07/2021 09:15:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/07/2021 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES NEUMATICOS 0742.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION NEUMATICOS 0741.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD NEUMATICOS 0740.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1019023 01/07/2021 13:45 280,980 Dominican Pesos           Final Report: 01/07/2021 13:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Cometa, SAS 280,980 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 254,237.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25172503 - Llantas para c(...)25172503 - Llantas para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS 285/70R19.5 TR685 18 PR 10 UD 14,311.86 143,118.60           2 25172503 - Llantas para c(...)25172503 - Llantas para camiones pesados 2.3.5.3.01 GOMAS TR686 11R22.5 CARRET 16 PR 8 UD 13,889.83 111,118.64 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1019023 Informe final de la selección DO1.AWD.1019023 01/07/2021 13:45 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.280387 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CM-2021-0007 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 01/07/2021 13:21 (UTC -4 hours) Detail