Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,209.4 Dominican Pesos   Request Reference: CND-UC-CD-2021-0114   Request Name: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS LOS MISMOS SON PARA CUBRIR EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, DETALLE SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/06/2021 13:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/06/2021 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/06/2021 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/06/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/06/2021 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/06/2021 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/06/2021 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2021 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2021 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,209.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 42,480.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 45,784.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 19,033.40  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,248.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 5,664.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 117,209.40  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 0201 1 117,209.40  DOP Vencido COMP.DESECHABLE.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/06/2021 13:55:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APRO.DESECHABLES.jpg Contrato Download SOL.DESECHABLE.jpg Solicitud Compra o Contratación Download SOL.DESECHABLE.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1016820 28/06/2021 14:05 117,209.4 Dominican Pesos           Final Report: 28/06/2021 14:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 117,209.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 117,209.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 PAQUETES DE VASOS NO.7 MOLDY 400 UD 106.2 42,480.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETAS DE MESA 500/1 VEVELT 30 UD 188.8 5,664.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, TAMAÑO 48/1/500 SCOTT 20 UD 1,652 33,040.00           4 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 UNIDADES DE AMBIENTADOR EN SPRAY AIR WICK 8 OZ 50 UD 188.8 9,440.00         5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PARES DE GUANTES COLOR NEGRO MANOS FUERTES 30 UD 141.6 4,248.00           6 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 ROLLOS DE PAPEL TOALLA NATURA 30 UD 236 7,080.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS PARA SECAR MICROFIBRA 24 UD 112.1 2,690.40           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE MIDAS CLEAN 20 UD 265.5 5,310.00           9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR JPLUS 20 UD 283.2 5,664.00           10 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE BLANQUEADOR MIDAS CLEAN 15 UD 106.2 1,593.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1016820 Informe final de la selección DO1.AWD.1016820 28/06/2021 14:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.279407 La lista de oferentes del proceso CND-UC-CD-2021-0114 publicada por Consejo Nacional de Drogas 28/06/2021 13:55 (UTC -4 hours) Detail