Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	130,801.1 Dominican Pesos
Request Reference:	SDS-UC-CD-2021-0017
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MÉXICO NO.54, LA ESPERILLA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/06/2021 12:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/06/2021 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/06/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/06/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/06/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/06/2021 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

129,654.86 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	104,511.42 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,699.20 DOP	----	View
2.3.7.2.99	7,762.04 DOP	----	View
2.3.9.9.01	1,168.20 DOP	----	View
2.3.9.6.01	14,514.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA.	129,654.86 DOP	Agosto	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	5127.01.0001.1882	1	129,654.86 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA.PDF
2022	5127.01.0001.1882	1	129,654.86 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE CUOTA.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/06/2021 18:27:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/06/2021 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SDS-UC-CD-2021-0017 SOLICITUD DE COMPRAS.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
SDS-UC-CD-2021-0017 CERTIFICADO DE APROPIACION.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SDS-UC-CD-2021-0017 ACTO ADMINISTRATIVO.PDF	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
SDS-UC-CD-2021-0017 ESPECIFICACIONES TECNICAS.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1017131

28/06/2021 18:31

129,654.86 Dominican Pesos

Active

Final Report:

28/06/2021 18:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservice24 FL, SRL

129,654.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA

Subtotal
130,801.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2 X 11 (6/1)

CAJ

2,795.42

8,386.26

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

BATERIA AAA PLUS BLISTER 56/2/1

CAJ

7,257

14,514.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 ARGOLLAS 3 PULG.

CAJ

287.92

3,455.04

24141506 - Encerados

2.3.9.9.01

CERA PARA CONTAR 14 GR. 12/1

CAJ

566.4

1,132.80

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

CINTA PARA CALCULADORA , IMPRESORA DE COLOR ROJO Y NEGRO

100.3

1,203.60

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO BLANCO CON BROCHA Y TIPO LAPIZ

4,200.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

ENGRAPADORA ESTANDAR 444 CAPACIDAD DE 25 HOJAS

548.7

6,584.40

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER MANILA 8 1/2 X 11 (1X10X100)

CAJ

2,832

8,496.00

44122103 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

GANCHO PARA ARCHIVO 7 CM, (1 CAJA X 50 CAJA X 50 UND.)

CAJ

7,700

15,400.00

44121711 - Rotuladores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE AZUL 12/1

CAJ

200

600.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

CAJA DE PEGAMENTO INSTANTANEO EN GEL 0.72 OZ FL/2G 24/1

3,800

7,600.00

44122017 - Folders de col(...)

2.3.9.2.01

PENDAFLEX 8 1/2 X 11 (1 X 10 25)

CAJ

6,500

32,500.00

44121711 - Rotuladores

2.3.9.2.01

RESALTADOR AZUL 1 /12

CAJ

233

699.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10 X 13 500/1

CAJ

2,700

5,400.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 6 1/2 X 3 1/2 ( DE PAGO NO.7 ) 500/1

CAJ

570

2,850.00

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

TIJERA PARA OFICINA CON CUERPO ASIMETRICO DE 17 CMS.

150

1,800.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADOR DE HOJA ALFABETICO A-Z DE 26 PESTAÑA REDONDA

350

12,600.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

HOJAS PROTECTORA TAMAÑO 8 1/2 X 11 100/1

PAQ

338

3,380.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1017131	Informe final de la selección DO1.AWD.1017131	28/06/2021 18:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.279526	La lista de oferentes del proceso SDS-UC-CD-2021-0017 publicada por Superintendencia de Seguros	28/06/2021 18:27 (UTC -4 hours)	Detail