Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,570 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-UC-CD-2021-0137   Request Name: ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/06/2021 15:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/06/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/06/2021 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/06/2021 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/06/2021 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/06/2021 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/06/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2021 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,126.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 77,113.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 13,809.54  DOP ---- View 2.6.5.7.01 1,416.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 7,788.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR 100,126.54  DOP Agosto 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 ARD-UC-CD-2021-0137 1 105,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2021 16:32:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/06/2021 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1015819 25/06/2021 16:38 100,126.54 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2021 16:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Conamar, SRL 100,126.54 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 89,570.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ESMALTE NEVERA COLOR BLANCO 19 GAL 3,025 57,475.00         2 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 GALONES DE THINNER 20 GAL 495 9,900.00         3 24141604 - Relleno 2.3.9.9.01 RELLENO ACRILICO GRIS 3 GAL 2,925 8,775.00         4 24141604 - Relleno 2.3.9.9.01 RELLENO (MASILLA) ACRILICO BLANCO 2 GAL 1,925 3,850.00         5 24141604 - Relleno 2.3.9.9.01 1/4 RELLENO (MASILLA) ACRILICO BLANCO 1 UD 120 120.00         6 27111905 - Esmeriladoras 2.6.5.7.01 PLIEGO DE LIJAS DE AGUA NO.220 30 UD 55 1,650.00           7 60124001 - Planchas de co(...)60124001 - Planchas de corcho 2.3.1.4.01 PLANCHAS DE HIDROFUGO 1/8 4 UD 1,950 7,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1015819 Informe final de la selección DO1.AWD.1015819 25/06/2021 16:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.279179 La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2021-0137 publicada por Armada de República Dominicana 25/06/2021 16:32 (UTC -4 hours) Detail