Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,230 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0296   Request Name: Solicitud de Pinturas y Materiales Eléctricos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Pinturas y Materiales Eléctricos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/06/2021 10:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/06/2021 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/06/2021 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/06/2021 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/06/2021 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/06/2021 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/06/2021 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2021 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2021 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 32,131.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 21,334.40  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,956.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,841.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 32,131.40  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2.3.9.6.01 2 32,131.40  DOP Vencido img001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2021 10:45:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/06/2021 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1015217 25/06/2021 10:47 32,131.4 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2021 10:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Nortilia, SRL 32,131.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,230.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 Pies Alambre Eléctrico de Goma No.12/2 40 UD 25 1,000.00         2 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 Conector Hembra Para Extensión 2 UD 200 400.00         3 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 Enchufe Macho Para Extensión 2 UD 190 380.00         4 27112306 - Sellos de meta(...)27112306 - Sellos de metal 2.3.6.3.06 Reduccion HG de 1 ¼ a ¾ 2 UD 100 200.00         5 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 Breaker de 60 Amps. Doble Grueso 4 UD 1,600 6,400.00         6 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Mantenimiento Negro 3 UD 1,425 4,275.00         7 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galón de Pintura en Spray Color Crema 3 UD 225 675.00         8 39121618 - Alambre para f(...)39121618 - Alambre para fusible 2.3.9.6.01 Regletas Eléctricas C/6 Tomacorriente 22 UD 450 9,900.00         9 27112306 - Sellos de meta(...)27112306 - Sellos de metal 2.3.6.3.06 Aros 25x25 para Columna 80 UD 50 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1015217 Informe final de la selección DO1.AWD.1015217 25/06/2021 10:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.278974 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0296 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 25/06/2021 10:45 (UTC -4 hours) Detail