Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	410,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2021-0049
Request Name:	Compra de Insumos de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	07/07/2021 11:14:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Compra de Insumos de Limpieza para uso en la institución ( en las 4 dependencia) para el periodo trimestral julio septiembre del año 2021.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/06/2021 11:00:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/06/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/06/2021 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/07/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/07/2021 14:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2021 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

410,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	254,915.50 DOP	----	View
2.3.4.1.01	30,080.00 DOP	----	View
2.3.9.9.04	9,940.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	25,000.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	90,064.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.9.1	1	410,000.00 DOP	Vencido	Certificacion presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificacion Tecnica (10).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
410,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Ácido muriático ( Galón)

336

1,008.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 175g/270cm (6.2 onzas)

1,500

45,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Aromatizador automático para ambientador en spray 6.2 onzas

2,725

29,975.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de piso formula concentrada (frescura activa antibacterial, alternativa al cloro, ítrico y frutas, fresca lavanda 3.78 L) (Calidad) Galon

125

400

50,000.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja de fregar (Calidad)

2,450.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón de fregar (Calidad) Galón

258

15,480.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol en gel (manos limpias) Galón

1,885

15,080.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Guantes de limpieza (M,L,XL) PARES

142

9,940.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Piedra de olor para baños ( calidad)

200

126

25,200.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibra ( calidad)

175

10,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Suape

283

9,905.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro ( Regular Bleach, calidad) Galon

120

295

35,400.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cerámica ( calidad) Galón

428.5

14,997.50

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en spray 9.7 onzas

2,500

15,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Detergente paquete de 5 libra

625

25,000.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol en gel Han Sanitiser ( 42 01 01)caja de 6 unidades

1,000

15,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda de 55 galones paquete de 5*1

600

34,800.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda de 13 galones paquete de 15*1

450

66.81

30,064.50

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda de 4 galones paquete de 25*1

400

25,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1076801	Declaración de Proceso Desierto: INDOTEL-DAF-CM-2021-0049	07/07/2021 11:14 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.279864	Circular 1, preguntas y respuestas	29/06/2021 17:43 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.279711	Muestars	29/06/2021 13:25 (UTC -4 hours)	Detail