Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,150 Dominican Pesos   Request Reference: SGN-UC-CD-2021-0013   Request Name: ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/06/2021 14:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/06/2021 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/06/2021 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/06/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/06/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/06/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2021 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,086.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 42,962.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 2,124.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION. 45,086.00  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 eg1625583730775 1 45,086.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER UVRO.PDF Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2021 15:16:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 25/06/2021 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.PDF Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACION.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1021301 06/07/2021 09:05 45,086 Dominican Pesos           Final Report: 06/07/2021 09:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           UVRO Soluciones Empresariales, SRL 45,086 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 47,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA PAQUETE DE 5 LIB. 50 L 29 1,450.00         2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 15 FRASCO DE CREMA PARA CAFÉ DE 23 ONZ (FECHA DE VECINCIMIENTO PROLONGADA) 15 UD 290 4,350.00         3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 40 FARDO DE AGUA DE 16 ONZ 40 UD 180 7,200.00         4 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 10 PAQUETE DE SERVILLETA 500/1 10 PAQ 180 1,800.00         5 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 5 FUNDAS DE MENTA DE FRUTAS 5 UD 210 1,050.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 50 PAQUETE DE CAFÉ DE UNA LIBRA 50 PAQ 340 17,000.00           7 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 3 FUNDAS DE LECHE EN POLVO 2,200gramos 3 PAQ 2,100 6,300.00         8 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 40 CAJAS DE TE INSTANTANEO DE VARIOS SABORES, POR FAVOR PREGUNTAR 40 CAJ 200 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1021301 Informe final de la selección DO1.AWD.1021301 06/07/2021 09:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.279128 La lista de oferentes del proceso SGN-UC-CD-2021-0013 publicada por Servicio Geológico Nacional 25/06/2021 15:16 (UTC -4 hours) Detail