Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana on 08/07/2021 15:42:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: SERA CANCELADO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE LA EVALUACION DE LAS COTIZACIONES EL UNICO OFERENTE PARTICIPANTE SOBRE PASA LOS PRECIOS DEL MERCADO ACTUAL, DUPLICANDO EL VALOR QUE SE TENIA PROGRAMADO SEGUN APROPIACION PRESUPUESTARIA, EN BASE A LA ULTIMA COMPRA, Y SEGUN COMITE DE COMPRAS 08/07/2021 SE DICTAMINO CANCELAR DICGO PROCESO.
Summary Information
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Base Total Price:
2,425,336.8 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2021-0006
Request Name:
COMPRA DESPENSA JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
COMPRA DESPENSA JULIO-SEPTIEMBRE 2021
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2021 16:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
30/06/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
05/07/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/07/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
05/07/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
05/07/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
05/07/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
06/07/2021 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/07/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
06/07/2021 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
06/07/2021 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/07/2021 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/07/2021 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
06/07/2021 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
06/07/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
06/07/2021 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,425,336.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
2,425,336.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
202151800100041869
1
2,425,336.80
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/07/2021 08:49:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/07/2021 12:39:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION INICIO DEL PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE LA COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA Y TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
1.1
FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.
Esta pregunta requiere anexar documentos (FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.)
El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'FAVOR ANEXAR TODO LO SOLICITADO EN EL PLIEGO.'.
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,425,336.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALSA DE TOMATE 1 KILO ( CAJA 4/1 )
12
CAJ
2,380
28,560.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINO TINTO PARA COCINAR BOTELLA
36
UD
300
10,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA GIRA SACO DE 100 LIBRAS
6
UD
3,760
22,560.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA SACO DE 100 LIBRAS
6
UD
5,760
34,560.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA SACO DE 100 LIBRAS
3
UD
3,600
10,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON LIQUIDO C 12/1
12
CAJ
1,060
12,720.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA FARDO
63
UD
624
39,312.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VAINILLA BLANCA GALON
6
GAL
132
792.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN TROZOS EN ACEITE VEGETAL C/24 UNID
15
CAJ
2,260
33,900.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TUNA EN AGUA DESMENUZADA C/24 UNID
18
CAJ
2,176
39,168.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE C/24 UNID
18
CAJ
1,160
20,880.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SARDINA EN SALSA DE TOMATE C/24 UNID
12
CAJ
1,936
23,232.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DE MAIZ FARDO
6
UD
740
4,440.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HARINA DEL NEGRITO C/ 24 UNID
6
CAJ
1,936
11,616.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAICENA C/ 24 UNID
12
CAJ
2,560
30,720.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CANELA ENTERA LIBRA
24
LB
224
5,376.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CLAVO DULCE LIBRA
21
LB
384
8,064.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MALAGUETA ENTERA LIBRA
15
LB
124
1,860.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULES VERDE SIN COCO C/ 24 UNID
21
CAJ
1,540
32,340.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
GUANDULES VERDE CON COCO C/ 24 UNID
9
CAJ
1,580
14,220.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LATA DE ACEITE GRANDE
21
UD
1,372
28,812.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE VERDE GALON
6
UD
832
4,992.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SOPITA CAJA 6/1 DE 240 UNID
15
CAJ
6,420
96,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MANTEQUILLA CAJA 4 TARROS DE 5 LIBRAS
15
CAJ
1,320
19,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA SACO 125 LIBRAS
12
UD
2,780
33,360.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
VINAGRE CAJA 6 GL/1
9
CAJ
592
5,328.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO SACO 100 LIBRAS
45
UD
2,720
122,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAZON EN POLVO C/24/1
15
CAJ
1,620
24,300.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE EN POLVO FUNDAS DE 55 LIBRAS
12
UD
7,800
93,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA C/24 UNID
45
CAJ
2,920
131,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MAYONESA CAJA 4 TARROS DE 5 LIBRAS
33
CAJ
448
14,784.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COCOA EN FRASCO 32 ONZ,C/12
6
CAJ
3,080
18,480.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHOCOLATE CAJA 60/1
60
CAJ
400
24,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CAFE PAQ DE 1 LIBRA
12
PAQ
200
2,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO MAGRA LIBRA
1,500
LB
100
150,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE MOLIDA DE RES LIBRA
1,050
LB
108
113,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARNE DE RES MAGRA LIBRA
1,725
LB
132
227,700.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MUSLO DE POLLO LIBRA
1,620
LB
128
207,360.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PECHUGA DE POLLO LIBRA
1,440
LB
140
201,600.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
HIGADO DE RES LIBRA
450
LB
65.6
29,520.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LONGANIZA LIBRA
225
LB
128
28,800.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CHULETA CON HUESO LIBRA
450
LB
212
95,400.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BACALAO CAJA
6
CAJ
7,160
42,960.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA 16 ONZ FARDO DE 24/1
30
UD
240
7,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ESPIRALES FARDO 10 LIB
12
UD
568
6,816.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
JAMON 5 LIBRAS CAJA
24
CAJ
2,720
65,280.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SALAMI PIEZA 3.5 LIBRAS
105
UD
340
35,700.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARTON DE HUEVO 30/1
120
UD
192
23,040.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AZAFRAN CAJA 24/1
9
CAJ
1,440
12,960.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LECHE CREMA UHT
18
UD
121.6
2,188.80
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FIDEO FARDO 10 LIB
6
UD
392
2,352.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
OREGANO MOLIDO LIBRA
9
LB
112
1,008.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA SACO DE 100 LIBRA
3
UD
640
1,920.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO AMARILLO PIEZA DE 5 LIBRAS
120
UD
660
79,200.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
QUESO BLANCO PIEZA DE 5 LIBRAS
120
UD
652
78,240.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
TRIGO SACO DE 50 LIBRAS
6
UD
1,136
6,816.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1076516
Cancelación del proceso Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2021-0006
08/07/2021 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.281229
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-CCC-CP-2021-0006 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
06/07/2021 08:49
(UTC -4 hours)
Detail