Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
89,380 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0292
Request Name:
Solicitud de Materiales Gastables de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Materiales Gastables de Limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2021 10:15:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/06/2021 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/06/2021 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/06/2021 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2021 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/06/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/06/2021 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2021 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2021 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
105,468.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
83,367.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
8,354.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
13,747.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
105,468.40
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.9.1.01
2
105,468.40
DOP
Vencido
img001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2021 12:39:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/06/2021 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha tec..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1014910
24/06/2021 15:12
105,468.4 Dominican Pesos
Final Report:
24/06/2021 15:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Maximo Julio R, EIRL
105,468.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
89,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galones de Desinfectante
50
UD
210
10,500.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galones de Alcohol Isopropilico de 70%
12
UD
1,250
15,000.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galones de Cloro
60
UD
198
11,880.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galones de Gek Anti-Bactirial
12
UD
1,500
18,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Brillo Verde para Fregar
8
UD
540
4,320.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Ambientador Spray de Diferente Aroma
60
UD
135
8,100.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Piedra de Olor para Baño
30
UD
95
2,850.00
8
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Cajas de Insecticida 12.2OZ 12/1
2
UD
3,540
7,080.00
9
24121508 - Cartones de hu
(...)
24121508 - Cartones de huevos
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Higiénico Jumbo 12/1
5
UD
1,250
6,250.00
10
24121508 - Cartones de hu
(...)
24121508 - Cartones de huevos
2.3.3.2.01
Fardo de Servilletas 10/400
6
UD
900
5,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1014910
Informe final de la selección DO1.AWD.1014910
24/06/2021 15:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.278713
La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0292 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA
24/06/2021 12:39
(UTC -4 hours)
Detail