Contract Notice Detail
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Base Total Price:
45,580 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2021-0105
Request Name:
“Adquisición Materiales de Limpieza para la Institución.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición Materiales de Limpieza para la Institución.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/06/2021 10:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/06/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/06/2021 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/06/2021 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/06/2021 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2021 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/06/2021 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/06/2021 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/06/2021 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
53,709.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
10,153.90
DOP
----
View
2.3.9.1.01
11,269.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,534.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
3,481.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,770.20
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,837.90
DOP
----
View
2.3.7.1.06
9,263.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
672.60
DOP
----
View
2.3.7.2.05
8,727.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“Adquisición Materiales de Limpieza para la Institución.”
53,709.40
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021-0105
1
53,709.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2021 15:42:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/06/2021 12:50:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/06/2021 15:43:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/06/2021 20:18:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/06/2021 11:29:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
28/06/2021 11:34:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20210623_Certificación de Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA Materiales de limpieza para la Instituc.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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REQUISICION DE MATERIALES.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1017745
29/06/2021 15:48
53,709.4 Dominican Pesos
Final Report:
29/06/2021 15:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
53,709.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de limpieza e higiene
-
Subtotal
45,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO UNIDAD
175
PAQ
55
9,625.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
10
UD
85
850.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO SCOTT ESENCIAS GRANDE
15
UD
25
375.00
4
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO GALONES
8
GAL
110
880.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
12
UD
125
1,500.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLAS
20
PAQ
35
700.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
D-CALINE GALONES
8
GAL
130
1,040.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE GALONES
25
GAL
115
2,875.00
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO GALONES
25
GAL
105
2,625.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURA DE 30 GALONES 100/1 PAQUETE
4
PAQ
250
1,000.00
11
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON P/ESCRITORIO P/OFICINA
5
UD
200
1,000.00
12
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON P/BAÑO CON TAPA
5
UD
300
1,500.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BOLA DE JABON AZUL P/FRECAR
60
UD
20
1,200.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA PASTA
15
UD
15
225.00
15
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES DE 7 ONZ. 50/1 paquete
20
PAQ
75
1,500.00
26
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES PARA CAFÉ No.1 50/1 paquete
15
CAJ
70
1,050.00
17
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
DETERGENTE EN POLVO DE UNA LIBRA PAQUETE
50
UD
30
1,500.00
18
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
BATERIA AAA
20
UD
65
1,300.00
19
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
BATERIA AA
20
UD
60
1,200.00
20
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
BOMBILLOS DE BAJO CONSUMO DE 27 W
15
UD
125
1,875.00
21
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
EXTENSIONES ELECTRICA DE 20 PIES
5
UD
150
750.00
22
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
REGLETA DE 6 SALIDAS
5
UD
200
1,000.00
23
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
PENETRANTE W40 11 ONZ.
15
UD
125
1,875.00
24
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE GOMAS
10
UD
80
800.00
25
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
AMBIENTADORES SOLIDO DE 6 OZ. VARIADOS
15
UD
110
1,650.00
26
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
AMBIENTADORES VARIADOS DE 8OZ.
15
UD
95
1,425.00
27
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 250 ML
10
UD
150
1,500.00
28
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPERS NO.32
12
UD
115
1,380.00
29
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
15
UD
15
225.00
30
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
15
UD
40
600.00
31
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO INOXIDABLE
15
UD
25
375.00
32
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA FREGAR
12
UD
15
180.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1017745
Informe final de la selección DO1.AWD.1017745
29/06/2021 15:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.279818
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2021-0105 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
29/06/2021 15:42
(UTC -4 hours)
Detail