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Summary Information

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931,001 Dominican Pesos
 
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0046 
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSES, S/REQ. 021-3094, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSES, S/REQ. 021-3094, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/06/2021 15:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
893,131.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.04213,108.00  DOP----View
2.3.6.1.01437,142.80  DOP----View
2.3.6.3.0412,204.94  DOP----View
2.3.6.1.024,248.00  DOP----View
2.3.6.3.07200,383.36  DOP----View
2.3.1.4.0116,044.34  DOP----View
2.2.4.2.0110,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA EL REMOZAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSES, S/REQ. 021-3094, DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.893,131.44  DOPDiciembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20212.3.6.1.011893,131.44  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/07/2021 09:08:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/06/2021 09:56:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
24/06/2021 11:54:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
25/06/2021 13:39:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS 0046.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0046.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUISICION DE MATERIALES 0046.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRAS 0046.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.101930505/07/2021 11:13893,131.42 Dominican PesosActive
    Final Report:05/07/2021 11:13Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Marte Roman, SRL893,131.42 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
931,001.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA AZUL LAVADA40M31,80072,000.00
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO GRIS500UD560280,000.00
    
 
3
27112004 - Palas
2.3.6.3.04PALA CUADRADA DE CONSTRUCCION 2UD480960.00
    
 
4
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MACETA DE ACERO DE 4 LIBRAS2UD1,1612,322.00
    
 
5
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MACETA DE ACERO DE 8 LIBRAS4UD2,3249,296.00
    
 
6
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE ARENA DE PANETE30M31,75052,500.00
    
 
7
30131501 - Bloques de cem(...)
2.3.6.1.01BLOCK DE 64,000UD58232,000.00
    
 
8
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METRO DE GRAVILLA DE 1/220M31,80036,000.00
    
9
30111607 - Cal viva
2.3.6.1.02FUNDAS DE CAL CRUDA10UD352.33,523.00
    
 
10
30102404 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.07QUINTAL DE VARILLA DE 1/2 GRADO 6022Q4,600101,200.00
    
 
11
30102404 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.07QUINTAL DE VARILLA DE 3/8 GRADO 6022Q4,600101,200.00
    
12
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.07LIBRA DE ALAMBRE DULCE NO. 18150LB18027,000.00
    
13
30101617 - Barras de made(...)
2.3.1.4.01ENLATE DE 1X3 PULGADAS15UD2003,000.00
    
14
78101802 - Servicios tran(...)
2.2.4.2.01TRANSPORTE1UD10,00010,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
05/07/2021 11:13 (UTC -4 hours)
Detail
02/07/2021 09:08 (UTC -4 hours)
Detail