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Summary Information

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911,867.65 Dominican Pesos
 
CONTRALORIA-DAF-CM-2021-0022 
COMPRA DE ARTICULOS MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTICULOS MISCELANEOS PARA USO DE LA INSTITUCION. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/06/2021 12:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
559,942.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01224,692.93  DOP----View
2.3.9.5.01335,249.14  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL559,942.07  DOPAgosto2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202118181559,942.07  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/07/2021 10:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/06/2021 07:56:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
25/06/2021 11:22:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
INVITACION.pdfOtherDownload
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.101880301/07/2021 15:51559,942.07 Dominican Pesos
    Final Report:01/07/2021 15:51Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL559,942.07 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Alimentos y bebidas-
    
Subtotal
299,101.65
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE 1 LIBRA800PAQ210168,000.00
    
2
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01TE FRIO (5LB-2.49KG) RASPBERRY-ROSADO12UD4655,580.00
    
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE LIMON Y JENGIBRE- Cajita 25/120CAJ1603,200.00
    
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE D 4 FRUTAS ROJAS-Cajita 25/115CAJ168.392,525.85
    
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE VERDE CON LIMON-Cajita 25/120CAJ1943,880.00
    
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE MANZANILLA-Cajita 25/118CAJ1512,718.00
    
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE MENTA VERDE-Cajita 25/119CAJ1512,869.00
    
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE NARANJA Y CANELA-Cajita 25/118CAJ1853,330.00
    
9
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE MANZANILLA CON MIEL-Cajita 25/19CAJ1851,665.00
    
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE MANZANILLA CON ANI-Cajita 25/16CAJ2251,350.00
    
11
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE DE CANELILLA-Cajita 25/112CAJ2252,700.00
    
12
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE VERDE CON JAZMIN-Cajita 25/118CAJ184.453,320.10
    
13
50202301 - Agua
2.3.1.1.01AGUA PURIFICADA-330 ml/11.2 fl oz30UD581,740.00
    
14
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE DESCREMADA -1 litro/33.8 oz8L82656.00
    
15
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR CREMA-Paquete 5/1 lbs.348PAQ11339,324.00
    
16
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTA-(6PAQ4,686.9928,121.94
    
17
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01MENTA6PAQ4,686.9628,121.76
1.2  
 Compra de articulos de limpieza-
    
Subtotal
612,766.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDOR PLASTICO-PAQ. 25/198PAQ29.52,891.00
    
 
2
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHILLO PLASTICO-PAQ. 25/190PAQ17.421,567.80
    
 
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO 7 OZ 50/50-2500/1128CAJ2,080.5266,304.00
    
 
4
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO PLASTICO 2 OZ CAFE-20/100-2000/1133CAJ2,381.98316,803.34
    
5
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01TERMO PARA CAFE 0.47 LITRO13UD411.025,343.26
    
6
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01TERMO PARA CAFE 2.2 LITROS20UD79015,800.00
    
 
7
52151604 - Coladores o co(...)
2.3.9.5.01COLADOR DOBLE EN MALLA-ACERO INOXIDABLE6UD676.14,056.60
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
01/07/2021 15:51 (UTC -4 hours)
Detail
01/07/2021 10:00 (UTC -4 hours)
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