Contract Notice Detail
Request CanceledThis Request was cancelled by the buyer Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia on 23/06/2021 13:53:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Ver documento adjunto.- ATENDIDO: A que el Artículo 24 de la referida Ley 340-06, dispone que: “Toda entidad contratante podrá cancelar o declarar desierto un proceso de compra o contratación mediante el dictado de un acto administrativo, antes de la adjudicación, siempre y cuando existan informes de carácter legal y técnico debidamente justificados.”
Summary Information

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830,141.8 Dominican Pesos
 
CONANI-DAF-CM-2021-0030 
Contratación de los servicios de rediseño del logo e adquisicion de artículos personalizados para uso del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA RD) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Canceled
Contratación de los servicios de rediseño del logo e adquisicion de artículos personalizados para uso del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA RD) 
Compras Menores 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

22/06/2021 16:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2021 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
Transfers
830,141.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0188,500.00  DOP----View
2.3.3.2.01399,028.80  DOP----View
2.3.9.2.01300,133.00  DOP----View
2.3.9.2.0242,480.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202129361830,141.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICO GANA RD.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
CONVOCATORIA GANA RD.pdfOtherDownload
SNCC_C024_Contrato_Ejecucion_de_Servicios.docxContratoDownload
SNCC_D038_Garantia_GFC.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042 Formulario Informacion del Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (2) materiales.docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
Apropiacion.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD DE COMPRAS (5).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA (3).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Lote 1Servicios de rediseño de Logo-
    
Subtotal
88,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
82141507 - Servicios de d(...)
2.2.2.2.01Servicio de rediseño del Logo (Ver Ficha Técnica)1UD88,50088,500.00
 1.2  
 Lote 2Artículos varios rotulados -
    
Subtotal
515,660.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.3.2.01Libreta argolla 9x6" con logo (Ver Ficha Técnica) 500UD590295,000.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafos rotulados (colores negro y azul) (Ver Ficha Técnica) 600UD100.360,180.00
    
 
3
43202005 - Tarjeta flash (...)
2.3.9.2.01Memorias USB rotulada de 16 GB200UD590118,000.00
    
 
4
44121703 - Estilógrafos
2.3.9.2.02Felpas azules timbradas300UD141.642,480.00
 1.3  
 Lote 3Artículos varios timbrados-
    
Subtotal
225,981.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01Papel de hilo timbrado 8 1/2 x 11 (Ver Ficha Técnica) 6RESMA4,48426,904.00
    
2
44122015 - Respaldos para(...)
2.3.9.2.01Sobres de manila blanco timbrados10PAQ7,67076,700.00
    
3
44122015 - Respaldos para(...)
2.3.9.2.01Sobres blancos rectangulares timbrados con adhesivo10PAQ4,48444,840.00
    
4
24111502 - Bolsas de pape(...)
2.3.3.2.01Bolsas de papel1,000UD76.776,700.00
    
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01folder con bolsilo 100/110CAJ41.3413.00
    
6
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01Etiqueta extraible (Label) rectangular4PAQ106.2424.80
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TypeReferenceSubjectDate
23/06/2021 13:54 (UTC -4 hours)
Detail
22/06/2021 21:43 (UTC -4 hours)
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