Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	13,256.28 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2021-0267
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO HIDRICO , DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO HIDRICO ,DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y DIRECCION DE RECURSO HUMANOS .
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/06/2021 17:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/06/2021 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/06/2021 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/06/2021 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/06/2021 17:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/06/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/06/2021 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2021 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/06/2021 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

15,642.42 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.3.01	5,279.56 DOP	----	View
2.3.9.2.01	8,533.15 DOP	----	View
2.3.3.2.01	502.21 DOP	----	View
2.3.5.5.01	708.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	619.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO HIDRICO , DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	15,642.42 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	225	1	15,642.42 DOP	Vencido	CUOTA DE 225.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/06/2021 18:04:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/06/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
disponibilidad de 223.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitudd de compra de materiales gastables de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitudd de compra de materiales gastables de compras.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1012723

22/06/2021 18:10

15,642.41 Dominican Pesos

Final Report:

22/06/2021 18:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL

15,642.41 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
13,256.28

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

CARPERTAS DE 3" PULGADAS Y 3 ARGOLLAS

223.71

4,474.20

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE HOYOS DE 160 HOJAS

7,231.48

14111503 - Papel pergamin(...)

2.3.3.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11 COLORES PASTLES 100/1

212.8

425.60

11151608 - Hebra de nylon

2.3.5.5.01

FOLDERS PLASTICO 9X12 BARRA A COLOR ( AMARILLO / NARAJA)

600.00

14111501 - Papel cebolla

2.3.3.1.01

PAPEL 20 8 1/2X11

RESMA

525

525.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1012723	Informe final de la selección DO1.AWD.1012723	22/06/2021 18:10 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.278144	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0267 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	22/06/2021 18:04 (UTC -4 hours)	Detail