Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 176,468 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0052   Request Name: Adquisición de Equipos de Comunicación y Accesorios de Informática.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Equipos de Comunicación y Accesorios de Informática para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 1686 de fecha 11/06/2021, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/06/2021 13:00:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/06/2021 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/06/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/06/2021 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2021 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/06/2021 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,745.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.5.01 162,920.24  DOP ---- View 2.3.9.9.04 3,363.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,552.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 28,910.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 202,745.24  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 1 1 202,745.24  DOP Vencido CERTIFICACION .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2021 14:07:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/06/2021 15:54:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/06/2021 10:17:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/06/2021 16:07:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/06/2021 08:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/06/2021 11:57:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificacion informatica.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA EQUIPOS Y ACCESORIOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud 0052.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1016002 25/06/2021 14:15 202,745.24 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2021 14:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 202,745.24 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 176,468.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43222612 - Interruptores (...)43222612 - Interruptores de red 2.6.5.5.01 Switch, 24 Puerto SFP ES- 24-250W 2 UD 68,000 136,000.00           2 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Cablix UTP Cat. 5E Blanco CA26 MKE-03 W 20 UD 190 3,800.00           3 43222811 - Unidades de al(...)43222811 - Unidades de alarma de equipos de telefonía 2.6.5.5.01 Patch Panel 24 Puertos Cat.6 2 UD 2,034 4,068.00           4 43201602 - Carcasas de eq(...)43201602 - Carcasas de equipos de red 2.3.9.9.01 Rach O Gabinete 12U Cablix Bwme-12u Capacidad De Carga De 50kg 2 UD 13,000 26,000.00           5 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 Caja de Registro 2x4 Plásticas 20 UD 180 3,600.00           6 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.9.04 Canaleta de 1” 15 UD 200 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1016002 Informe final de la selección DO1.AWD.1016002 25/06/2021 14:15 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.279087 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2021-0052 publicada por Hospital Central de las FFAA 25/06/2021 14:07 (UTC -4 hours) Detail