Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
69,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2021-0110
Request Name:
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UTILIZARLO EN LA FACHADA DEL CENTRO CONDUCTUAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, S/REQ. 021-2995, DEL DEPTO. DE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA UTILIZARLO EN LA FACHADA DEL CENTRO CONDUCTUAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, S/REQ. 021-2995, DEL DEPTO. DE DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2021 12:00:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2021 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2021 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2021 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/06/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
5,570.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
48,250.00
DOP
----
View
2.7.2.4.01
4,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,080.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
850.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
4,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2.3.7.2.06
1
69,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS CDU 0110.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/06/2021 16:17:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/06/2021 13:31:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/06/2021 14:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS CDU 0110.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES CDU 110.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION NO. 021-2995.pdf
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS CDU 0110.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1011936
22/06/2021 10:50
68,950.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/06/2021 10:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
FL&M Comercial, SRL
68,950.1 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
PINTURA, BASES Y ACABADOS
-
Subtotal
69,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA DE 2 1/2
4
UN
80
320.00
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
MOTA ANTIGOTAS
6
UN
150
900.00
3
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
PORTA ROLO
3
UN
150
450.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA ACRÍLICA COLOR AZUL ARROYO SUPERIOR
5
UN
9,650
48,250.00
5
30103103 - Rieles de meta
(...)
30103103 - Rieles de metal
2.7.2.4.01
DURMIENTE DE 2 1/2 X10 CAL. 25
15
UN
300
4,500.00
6
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
CLAVOS PIN CON ARANDELAS DE 1
100
UN
20
2,000.00
7
31162003 - Clavos de acab
(...)
31162003 - Clavos de acabado
2.3.6.3.06
FULMINANTE VERDE CAL. 27 EN TIRAS
100
UN
20
2,000.00
8
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
LIBRAS DE TORNILLOS PARA PLANCHA DE 1 1/4
3
LB
280
840.00
9
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
LIBRAS DE TORNILLOS DE ESTRUCTURA DE 7/16
1
LB
240
240.00
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTI-KERAFLOR
1
UN
850
850.00
11
31211912 - Varillas teles
(...)
31211912 - Varillas telescópicas
2.3.9.9.01
EXTENSIONES DE TRES CUERPOS PARA PINTAR
3
UN
1,300
3,900.00
12
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE A SANTIAGO
1
UN
4,750
4,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1011936
Informe final de la selección DO1.AWD.1011936
22/06/2021 10:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.277780
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2021-0110 publicada por Procuraduría General de la República
21/06/2021 16:17
(UTC -4 hours)
Detail