Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
447,005 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2021-0059
Request Name:
ADQUISICION DE MAQUINARIA, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MAQUINARIA, SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2021 12:02:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/06/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
428,369.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
428,369.34
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HGENSA-DAF-CM-2021-0059
428,369.34
DOP
Noviembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
HGENSA-DAF-CM-2021-0059
1
428,369.34
DOP
Vencido
image.png
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/06/2021 12:19:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2021-0059 APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2021-0059 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HGENSA-DAF-CM-2021-0059 CONVOCATORIA.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2021-0059 REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2021-0059 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2021-0059- ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1014518
24/06/2021 14:53
428,369.35 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/06/2021 14:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Librería y Pap El Sembrador, EIRL
428,369.35 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
447,005.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA GOTERO AZUL
15
UD
45
675.00
2
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA
2
UD
50
100.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 AMARILLA
10
UD
390
3,900.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 AZUL
15
UD
390
5,850.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 NEGRA
17
UD
390
6,630.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 664 ROSADA
5
UD
390
1,950.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 AZUL
10
UD
390
3,900.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 NEGRA
20
UD
390
7,800.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 ROSADA
5
UD
390
1,950.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 17A
140
UD
800
112,000.00
11
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 283A (283AOFPR)
11
UD
750
8,250.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W1105A HP105A
105
UD
2,800
294,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1014518
Informe final de la selección DO1.AWD.1014518
24/06/2021 14:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.278700
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2021-0059 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
24/06/2021 12:19
(UTC -4 hours)
Detail