Contract Notice Detail
Summary Information

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130,328.78 Dominican Pesos
 
INDOCAFE-UC-CD-2021-0111 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO RAUL H. MELO Y LAS DIRECCIONES REGIONALES DE ESTE INSTITUTO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

21/06/2021 15:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2021 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2021 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2021 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2021 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2021 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2021 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2021 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/06/2021 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
130,328.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0143,309.35  DOP----View
2.3.9.2.0126,497.47  DOP----View
2.3.3.2.0156,532.86  DOP----View
2.3.9.9.013,989.11  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO130,328.79  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16240448812538dtXc1709132,677.45  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

21/06/2021 15:16:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/06/2021 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
20210621_600.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
20210621_601.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
20210621_601.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.101213021/06/2021 15:27130,328.78 Dominican Pesos
    Final Report:21/06/2021 15:27Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    S&C BUSINESS, SRL130,328.78 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
130,328.78
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO 100GAL124.0712,407.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE MISTOLIN72GAL278.6520,062.80
    
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE DE MANILA 9 X 122CAJ1,997.653,995.30
    
 
4
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RALLADAS PEQUEÑAS BLANCAS Y AMARILLAS 5 X 860UD16.841,010.40
    
 
5
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RALLADAS GRANDES BLANCAS36UD54.451,960.20
    
 
6
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01LIBRETAS RALLADAS GRANDES AMARILLAS36UD54.451,960.20
    
7
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES LATEX MEDIANO 50/14CAJ997.273,989.08
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL DE BAÑOS 48/18PAQ1,174.339,394.64
    
 
9
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTORES LIQUIDOS DE BROCHA3DOC327.65982.95
    
 
10
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01PERFORADORAS DE DOS HOYOS12UD234.952,819.40
    
 
11
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDITAS No. 850CAJ32.411,620.50
    
 
12
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01STICK / BANDERITAS2CAJ4,199.798,399.58
    
 
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICEROS AZULES FACELA 12/150CAJ113.585,679.00
    
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER 8 1/2 X 1110CAJ300.313,003.10
    
15
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO EXTRA 180UD232.1618,572.80
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOLLA P/ MANOS PRECORTADAS30UD287.188,615.40
    
 
17
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON ESPUMA FAMILIA6UD939.095,634.55
    
 
18
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LIMON PLUS (LAVAPLATOS)18GAL289.15,203.80
    
19
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA DE COCINA SCOT8PAQ1,408.2111,265.68
    
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/124PAQ156.353,752.40
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
21/06/2021 15:27 (UTC -4 hours)
Detail
21/06/2021 15:16 (UTC -4 hours)
Detail