Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
367,650 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SISALRIL-DAF-CM-2021-0023
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/06/2021 14:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
367,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
110,700.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
34,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
30,950.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
7,000.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
184,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021
2021
400,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/06/2021 13:16:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/06/2021 15:26:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
21/06/2021 16:06:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/06/2021 14:25:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/06/2021 22:49:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/06/2021 09:51:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/06/2021 09:56:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
23/06/2021 11:54:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
23/06/2021 12:18:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
23/06/2021 12:41:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
23/06/2021 13:47:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
23/06/2021 14:57:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
23/06/2021 14:58:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
23/06/2021 15:46:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
23/06/2021 15:54:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1017120
28/06/2021 14:10
458,336.16 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
28/06/2021 14:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
GTG Industrial, SRL
259,098.5 Pesos Dominicanos
DESECHABLES
GTG Industrial, SRL
9,445.66 Pesos Dominicanos
LIMPIEZA
GTG Industrial, SRL
189,792 Pesos Dominicanos
COMESTIBLE
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
DESECHABLES
1.1.1
Lote 1
LOTE 1
-
Subtotal
170,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 10/500/1
33
PAQ
900
29,700.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS 7 OZ 50/50
11
CAJ
2,000
22,000.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS 10 OZ 500/1
5
CAJ
2,500
12,500.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1
50
CAJ
1,500
75,000.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PARA BASURA NO. 5
30
PAQ
70
2,100.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PARA BASURA NO. 6
30
PAQ
90
2,700.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA PARA JARDIN
30
PAQ
400
12,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PARA BASURA NO. 72 10/1
20
PAQ
400
8,000.00
9
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
PAPEL DE ALUMINIO 31 CM X 30 M
30
UD
200
6,000.00
1.2
Lote 2
LIMPIEZA
1.2.1
Lote 2
LOTE 2
-
Subtotal
13,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
24
GAL
100
2,400.00
2
42281603 - Desinfectante
(...)
42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos
2.3.9.3.01
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%
10
GAL
700
7,000.00
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
5
GAL
150
750.00
4
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS
20
GAL
150
3,000.00
1.3
Lote 3
COMESTIBLES
1.3.1
Lote 3
LOTE 3
-
Subtotal
184,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
ICE TE
30
UD
400
12,000.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE MOLIDO 1LIBRA
300
PAQ
210
63,000.00
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE CALIENTE EN SOBRE VARIOS SABORES
500
UD
10
5,000.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR BLANCA 5/1
10
PAQ
250
2,500.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLA DE AGUA 20 ONZAS
4,000
UD
20
80,000.00
6
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01
MENTAS SABORES VARIADOS
50
PAQ
200
10,000.00
7
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
CHOCOLATE KISSES 330/1
30
PAQ
400
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1017120
Informe final de la selección DO1.AWD.1017120
28/06/2021 14:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.279387
La lista de oferentes del proceso SISALRIL-DAF-CM-2021-0023 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
28/06/2021 13:16
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.278052
RE: PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR
22/06/2021 14:35
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.278042
RE: RE: CODIGO DE ETICA
22/06/2021 14:18
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.278035
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR
22/06/2021 14:15
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.277934
RE: CODIGO DE ETICA
22/06/2021 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.277706
CODIGO DE ETICA
21/06/2021 14:24
(UTC -4 hours)
Detail