Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	234,000 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0042
Request Name:	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA PARA REMOZAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSE, S/REQ. 021-2789, DEL DEPTO. DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS Y PINTURA PARA REMOSAMIENTO DEL CCR SANCRISTOBALENSE, S/REQ. 021-2789, DEL DEPTO. DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/06/2021 12:01:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/06/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/06/2021 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/06/2021 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/06/2021 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/06/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

234,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.01	15,200.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	214,200.00 DOP	----	View
2.6.9.6.01	1,600.00 DOP	----	View
2.2.4.2.01	3,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.7.2.06	1	234,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE FONDOS 0042.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/07/2021 16:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

21/06/2021 12:51:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/06/2021 15:44:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/06/2021 10:07:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/06/2021 11:40:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2021 13:56:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2021 14:04:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2021 23:06:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/06/2021 09:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/06/2021 11:15:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/06/2021 11:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/06/2021 11:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/06/2021 11:48:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDOS 0042.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONDICIONES GENERAL DEL PROCESO 0042.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUERIMIENTOS DE COMPRAS 0042.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0042.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1018739

02/07/2021 11:36

176,753.13 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/07/2021 11:37

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Tonos & Colores, SRL

176,753.13 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

PINTURA, BASE Y ACABADO

Subtotal
234,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 2

700.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA DE 4

110

1,100.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA ANTIGOTAS

150

3,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

MOTA NORMALES

150

2,250.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

ROLO PARA MOTAS

150

1,800.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE PINTURA COLOR AMARILLO SOL CELESTIAL 40 SEMI-GLOSS SUPERIOR

10,400

166,400.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

GALÓN DE PINTURA AMARILLO 62 ESMALTE (MANTENIMIENTO DE HIERROS)

2,140

42,800.00

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

ROLLO DE MASKING TAPE DE 1 PULGADA.

800.00

31211912 - Varillas teles(...)

2.3.9.9.01

EXTENSIÓN DE FIBRA DE 1X3 METROS DE LARGO

1,850

5,550.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALÓN DE THINNER

500

5,000.00

30151901 - Toldos

2.6.9.6.01

LONA DE 12X14 PLÁSTICA (MULTIUSO)

800

1,600.00

78101802 - Servicios tran(...)

2.2.4.2.01

TRANSPORTE A SAN CRISTOBAL

3,000

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1018739	Informe final de la selección DO1.AWD.1018739	02/07/2021 11:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.280489	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0042 publicada por Procuraduría General de la República	01/07/2021 16:02 (UTC -4 hours)	Detail