Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	130,120 Dominican Pesos
Request Reference:	SIV-UC-CD-2021-0097
Request Name:	Compra suministros de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra suministros de oficina, para ser utilizados en esta institución, según documentos.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2021 14:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/06/2021 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/06/2021 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/06/2021 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/06/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/06/2021 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/06/2021 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2021 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/06/2021 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

130,976.16 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.02	934.56 DOP	----	View
2.3.9.2.01	117,740.10 DOP	----	View
2.3.9.9.01	501.50 DOP	----	View
2.3.9.6.01	11,800.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
119	Compra suministros de oficina	130,976.16 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	119	2021	130,976.16 DOP	Vencido	compromiso 119.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/06/2021 15:49:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	18/06/2021 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion 134.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
espeificacion 0097.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud 0097.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1011335

18/06/2021 15:54

130,976.16 Dominican Pesos

Final Report:

18/06/2021 15:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

130,976.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
18,760.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44111808 - Reglas t

2.3.9.2.02

Reglas para medir

1,440.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.9.01

clip billeteros

CAJ

300

1,500.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

corrector liquido

1,680.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

cinta adhesiva

120

1,440.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

notas adhesiva banderitas

PAQ

100

1,200.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

pilas alcalinas AAA

CAJ

3,000

9,000.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

pilas alcalinas 9v

CAJ

1,700

1,700.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Removedor grapas

800.00

1.2

suministros de oficina

Subtotal
75,360.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

960.00

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

Dispensadores de clips

100

600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafos

CAJ

120

1,800.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas #2

CAJ

6,000

12,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas #3

CAJ

6,000

18,000.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas #5

CAJ

6,700

33,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips pequeños

CAJ

800

4,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clips Jumbo

CAJ

900

4,500.00

1.3

dispositivo de almacenamiento

Subtotal
36,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43201809 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

Disco compacto cd de lectura y escritura

100

10,000.00

43201813 - Unidades de me(...)

2.3.9.2.01

MEMORIAS 64GB

1,100

11,000.00

43201813 - Unidades de me(...)

2.3.9.2.01

MEMORIAS 32GB

900

9,000.00

43201813 - Unidades de me(...)

2.3.9.2.01

MEMORIAS 16GB

600

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1011335	Informe final de la selección DO1.AWD.1011335	18/06/2021 15:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.277423	La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2021-0097 publicada por Superintendencia de Valores	18/06/2021 15:49 (UTC -4 hours)	Detail