Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	474,999.08 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2021-0043
Request Name:	Compra de materiales de ferretería, equipo de pintura, equipo de iluminación para ser utilizados en trabajos de la institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de materiales de ferretería, maquinarias, herramientas y artículos del hogar, para ser utilizado en la Institución.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/06/2021 12:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/06/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2021 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

327,869.73 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.04

50,681.00 DOP

----

View

2.3.6.2.02

1,150.50 DOP

----

View

2.3.9.6.01

65,725.65 DOP

----

View

2.3.7.2.06

137,529.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

38,563.58 DOP

----

View

2.6.5.2.01

24,780.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

9,440.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2021295	Crédito	327,869.73 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021-295	1	327,869.73 DOP	Vencido	Certificacion Cuota Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/06/2021 11:38:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

21/06/2021 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2021 10:36:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2021 15:50:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2021 16:23:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2021 19:26:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2021 22:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/06/2021 09:58:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Espesificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compra Materiales de Ferreteria.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1017607

30/06/2021 14:40

327,869.73 Dominican Pesos

Final Report:

30/06/2021 14:41

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Conques, SRL

327,869.73 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
474,999.08

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

Cerrolo Doble llave

1,000

2,000.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

Cerradura con llave

1,400

7,000.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

Candado 110-50

1,166

3,498.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

Candado 110-30

500

1,000.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

Porta candado 2 1/2

250

500.00

30181515 - Tanque del ino(...)

2.3.6.2.02

Pera de Indoro

400

2,000.00

39101605 - Lámparas fluor(...)

2.3.9.6.01

Reflector de 30 w

1,714

11,998.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

Tubo de Led 18 w

CAJ

9,333

27,999.00

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

Tubo florecente 75 w

500

3,000.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Alambre de Goma 12/2 (pies)

76.92

2,999.88

39121310 - Cajas de uso g(...)

2.3.9.9.04

Panel 2x2 de 48 w empotable

3,750

75,000.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Pintura de Trafico amarillo

GAL

2,666.6

39,999.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Mini rolo 3" x 318"

250

2,000.00

31211912 - Varillas teles(...)

2.3.9.9.01

Mango P/rolo profesional

667

2,001.00

31211603 - Secantes de pi(...)

2.3.7.2.06

Thiner

GAL

577

25,965.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Mota anti goteo 9"x5/16"

333.3

1,999.80

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha de 4 "

166.6

1,999.20

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha de 3 "

166.6

1,999.20

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Alambre eléctrico Nro. 10 color blanco (pie)

200

27.5

5,500.00

26121524 - Alambre aislad(...)

2.3.9.6.01

Alambre eléctrico Nro. 10 color rojo (pie)

200

27.5

5,500.00

39121609 - Microfusibles

2.3.9.6.01

Fusible de 10 ampere de vidrio

1,000.00

39121609 - Microfusibles

2.3.9.6.01

Fusible de 15 ampere de vidrio

2,000.00

39121609 - Microfusibles

2.3.9.6.01

Fusible de 20 ampere de vidrio

2,000.00

39121609 - Microfusibles

2.3.9.6.01

Fusible de 25 ampere de vidrio

120

3,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker de 100 amperes

1,500

3,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker de 80 amperes

1,500

3,000.00

39121601 - Breakers de ci(...)

2.3.9.6.01

Breaker Industrial de 80 amperes

18,000

18,000.00

40151601 - Compresores de(...)

2.6.5.2.01

Compresor de aire de 40 Lts 3/4 hp

35,000

35,000.00

40151610 - Piezas de comp(...)

2.3.9.8.01

Kit compresor de 5 piezas para pintar

5,000

10,000.00

31211908 - Pistolas de pi(...)

2.3.9.9.01

Pistola para pintar 1.85L.

10,000

10,000.00

31211706 - Tinturas

2.3.7.2.06

Tinte Nogal oscuro (pintura de puerta)

2,223

60,021.00

31211604 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Retardador (pintura de puerta)

GAL

2,000

10,000.00

31211703 - Lacas

2.3.7.2.06

Laca natural (Brillo)

GAL

2,000

6,000.00

31191502 - Pulidor

2.3.9.9.01

Lija de agua 220

150

53.4

8,010.00

31201515 - Cintas de pape(...)

2.3.9.9.01

Masking tape verde de 3/4"

150

200

30,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura blanca acrilica

GAL

1,667

50,010.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1017607	Informe final de la selección DO1.AWD.1017607	30/06/2021 14:41 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.279650	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2021-0043 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	29/06/2021 11:38 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.277911	CIRCULAR RESPUESTAS A CONSULTAS REALIZADAS PARA EL PROCESO DE COMPRAS MENORES INDOTEL-DAF-CM-2021-004	22/06/2021 10:18 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.277673	Consulta sobre Ítems	21/06/2021 13:09 (UTC -4 hours)	Detail