Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	598,243.53 Dominican Pesos
Request Reference:	CONTRALORIA-DAF-CM-2021-0019
Request Name:	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION..
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/06/2021 16:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/06/2021 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/06/2021 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/07/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/07/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/07/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

3,599.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	3,599.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,599.00 DOP	Agosto	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1935	1	3,599.00 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/07/2021 12:11:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

21/06/2021 01:09:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/06/2021 11:34:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/06/2021 11:47:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/06/2021 11:55:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/06/2021 14:17:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

22/06/2021 10:16:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/06/2021 15:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/06/2021 15:51:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/06/2021 16:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/06/2021 11:00:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

25/06/2021 11:16:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2021 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2021 12:45:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2021 13:32:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/06/2021 14:25:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
cronograma.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
especificaciones tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1020831

09/07/2021 14:57

229,474.25 Dominican Pesos

Final Report:

09/07/2021 14:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

61,205.3 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

18,272.7 Dominican Pesos

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Brothers RSR Supply Offices, SRL

3,599 Dominican Pesos

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Distheca, SRL

146,397.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de articulos de limpieza

Subtotal
598,243.53

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

11.99

1,187.01

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

15.12

105.84

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

114.92

10,457.72

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CON FRAGANCIA

136

GAL

111.98

15,229.28

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA BASURA 30GL 28X35 (10/1) FUERTE

539

PAQ

150

80,850.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA BASURA 55GL 18X24 (5/1)

122

PAQ

29.1

3,550.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA BASURA 65GL (5/1) FUERTE SUPER TANQUE

562

PAQ

57.26

32,180.12

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTE DE GOMA FUERTE NEGRO (PAR)

190

8,740.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

LIMPPIADOR DE BAÑO

GAL

250

3,750.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA ROLLO 6/1 (8X580FT/20CMX176.8M)

122

CAJ

1,988.3

242,572.60

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO PARA BAÑO (FARDO 12/1))

122

CAJ

1,265.57

154,399.54

47131619 - Cabezas de tra(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON PALO NO. 36

217.85

6,971.20

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PALSTICA CON PALO

128.05

768.30

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA MANO

110.78

3,655.74

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

DETERGENTE CREMA - 425GR

97.54

9,656.46

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR TIPO VELA (VARIAS FRAGANCIAS)

299.95

11,698.05

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY 8OZ-227G-V (FRAGANCIAS)

84.57

3,298.23

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE SPRAY 18OZ

395

6,320.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DE INODORO (PASTILLA / 2.82.OZ - 80GR)

46.02

2,853.24

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1020831	Informe final de la selección DO1.AWD.1020831	09/07/2021 14:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.281360	La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2021-0019 publicada por Contraloría Gral de la República	06/07/2021 12:11 (UTC -4 hours)	Detail