Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,999.85 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CM-2021-0046
Request Name:
Compra de insumo de Papel toalla Higiénico y Servilletas para la Institución para el periodo trimestral Julio-Septiembre
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de insumo de Papel toalla Higiénico y Servilletas para la Institución para el periodo trimestral Julio-Septiembre 2021
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2021 14:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/06/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/06/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/06/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/06/2021 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/06/2021 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,542.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
230,542.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
233201
A credito
230,542.50
DOP
Agosto
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021-305
1
230,542.50
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER ACTUAL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/06/2021 15:58:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
17/06/2021 14:20:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/06/2021 14:38:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/06/2021 09:52:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/06/2021 11:44:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/06/2021 15:05:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
20/06/2021 20:05:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
21/06/2021 12:13:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
21/06/2021 12:30:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
21/06/2021 12:40:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
21/06/2021 13:15:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
21/06/2021 13:31:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLCITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1022031
07/07/2021 15:54
230,542.5 Dominican Pesos
Final Report:
07/07/2021 15:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fejagus Comercial, SRL
230,542.5 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1016726
28/06/2021 16:20
214,229 Dominican Pesos
Final Report:
28/06/2021 16:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
214,229 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,999.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel toalla Higienico dispensador (para dispensador 83150)
120
UD
1,312.08
157,449.60
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas cuadradas para buffet 24*13 cm (REF:72257)
25
UD
3,102.01
77,550.25
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1022031
Informe final de la selección DO1.AWD.1022031
07/07/2021 15:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1016726
Informe final de la selección DO1.AWD.1016726
28/06/2021 16:20
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.279493
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2021-0046 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
28/06/2021 15:58
(UTC -4 hours)
Detail