Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
179,100 Dominican Pesos
Request Reference:
ONE-DAF-CM-2021-0022
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/06/2021 11:55:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2021 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/06/2021 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/06/2021 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/07/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,436.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
38,656.80
DOP
----
View
2.3.6.2.01
12,779.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1395
CUOTA COMPROMISO
51,436.20
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1395
1
51,436.20
DOP
Vencido
CUOTA OMAR MUEBLES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/06/2021 11:48:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/06/2021 09:48:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/06/2021 10:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/06/2021 11:54:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
22/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20210617114747.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1018613
05/07/2021 12:34
154,664.1 Dominican Pesos
Final Report:
05/07/2021 12:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Muebles Omar, S.A.
51,436.2 Dominican Pesos
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Suplidora Leopeña, SRL
69,743.9 Dominican Pesos
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Suplidora Reysa, EIRL
33,484 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
179,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23152202 - Bancos de apil
(...)
23152202 - Bancos de apilado
2.6.1.1.01
Sillas de oficina ergonómicas con brazos piel sintetica
5
UD
11,000
55,000.00
2
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
Cafeteras eléctricas110 voltios, color negra y acero inoxidable con capacidad para 45 tazas
3
UD
6,500
19,500.00
3
31211701 - Vitrificados
2.3.6.2.01
Credenza Color haya, dimensiones 16”x51”x30” de dos puertas
1
UD
8,000
8,000.00
4
31211701 - Vitrificados
2.3.6.2.01
Vasos de cristal para agua
30
UD
110
3,300.00
5
31211701 - Vitrificados
2.3.6.2.01
Copas De cristal multiuso
24
UD
150
3,600.00
6
31211701 - Vitrificados
2.3.6.2.01
Tazas Para café con platillo
36
UD
150
5,400.00
7
48101801 - Cubiertos para
(...)
48101801 - Cubiertos para uso comercial
2.3.9.5.01
Cucharitas de madera para café
3
CAJ
900
2,700.00
8
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
Vasos de cartón para café o té de 4 onzas
40
CAJ
2,000
80,000.00
9
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Paq. de 5 lbs c/u
10
PAQ
160
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1018613
Informe final de la selección DO1.AWD.1018613
05/07/2021 12:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.279657
La lista de oferentes del proceso ONE-DAF-CM-2021-0022 publicada por Oficina Nacional de Estadísticas
29/06/2021 11:48
(UTC -4 hours)
Detail