Contract Notice Detail
Summary Information

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827,723 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2021-0071 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ASDE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
22/06/2021 09:57:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ASDE 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/06/2021 13:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2021 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2021 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2021 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2021 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2021 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
827,723.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01440,573.00  DOP----View
2.3.7.2.0326,896.00  DOP----View
2.3.7.2.065,820.00  DOP----View
2.3.9.1.01120,374.00  DOP----View
2.3.7.2.9969,960.00  DOP----View
2.3.9.9.0419,500.00  DOP----View
2.3.9.3.012,800.00  DOP----View
2.3.7.2.0514,900.00  DOP----View
2.6.4.1.0116,250.00  DOP----View
2.3.9.8.0164,650.00  DOP----View
2.3.7.1.0632,500.00  DOP----View
2.3.6.3.0413,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20211118,620,211,300.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha técnica limpieza.docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
827,723.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO150PAQ1,173.24175,986.00
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/195PAQ98593,575.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO SIN AROMA100UD12512,500.00
    
 
4
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06AMBIENTADORES EN SPRAY60UD975,820.00
    
 
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS BLANCAS 500/1100PAQ96596,500.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS 100GAL121.2412,124.00
    
 
7
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO300GAL8024,000.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESCALIN200GAL14529,000.00
    
9
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES DE GOMA 300UD6519,500.00
    
 
10
41103509 - Estropajos par(...)
2.3.9.3.01BRILLO VERDE 200UD142,800.00
    
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLONES50UD28014,000.00
    
 
12
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN SPRAY100UD14914,900.00
    
13
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS 50UD1356,750.00
    
15
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALAS PLASTICAS RECOGEDOR DE BASURA60UD1006,000.00
    
16
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES DE MALLAS METALICA50UD32516,250.00
    
 
17
40161518 - Filtros de mic(...)
2.3.9.8.01LANILLA 20/150PAQ1,03351,650.00
    
 
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS 48/1 200PAQ372.5674,512.00
    
 
19
15121803 - Removedor de ó(...)
2.3.7.2.99SPRAY LIMPIADOR DE METAL50UD40020,000.00
    
 
20
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DETERGENTE EN POLVO 30 LB20UD1,29825,960.00
    
 
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO 100GAL143.9614,396.00
    
22
15121510 - Anti – excoria(...)
2.3.7.1.06ACEITES PARA LIMPIEZA DE ASCENSORES50UD65032,500.00
    
23
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04FRASCO ATOMIZADOR100UD13513,500.00
    
24
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01ESCURRIDOR (TRAPEADOR, SUAPERS)300UD17552,500.00
    
 
25
25171502 - limpiaparabris(...)
2.3.9.8.01LIMPIADOR DE CRISTALES DE GOMA50UD26013,000.00
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22/06/2021 09:57 (UTC -4 hours)
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