Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Tesorería Nacional on 29/06/2016 10:25:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: SE CANCELA PROCESO PORQUE AL MOMENTO DE SUBIR EL PROCESO, REDUCCIERON LA CANTIDAD DE PRODUCTO, Y SE SUBIO POR EQUIVOCACION

Summary Information Summary Information Base Total Price: 475,790 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2016-0016   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/06/2016 11:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/06/2016 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/06/2016 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/06/2016 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/06/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/06/2016 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/06/2016 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2016 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/06/2016 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0075   Documento de Justificación: CERTIFICACION MAT LIMPIEZA.pdf    Valor total del presupuesto 475,790.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 332 307,000.00 No validado 391 72,700.00 No validado 3723 15,000.00 No validado 372 9,000.00 No validado 618 17,500.00 No validado 312 4,000.00 No validado 3725 1,040.00 No validado 399 4,200.00 No validado 393 6,750.00 No validado 631 1,000.00 No validado 395 11,500.00 No validado 3716 18,900.00 No validado 311 7,200.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 475,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 332 FALDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 60 UD 2,800 168,000.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 332 FALDO DE PAPEL TOALLA PARA LAS MANO JUMBO 6/1 50 UD 2,300 115,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 391 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO 50 UD 200 10,000.00           4 53131608 - Jabones 3723 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 60 UD 225 13,500.00           5 12141901 - Cloro cl 372 GALONES DE CLORO 60 UD 150 9,000.00           6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 391 AMBIENTADOR DE PASILLO PARA DISPENSADOR 36 UD 500 18,000.00           7 53131608 - Jabones 3723 AXION EN PASTA 15 UD 100 1,500.00           8 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 391 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO 3 UD 2,200 6,600.00           9 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 391 PIEDRAS PARA TANQUE DE INODORO 100 UD 100 10,000.00           10 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 391 LISOL SPRAY 15 UD 360 5,400.00           11 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 391 AMBIENTADORES SPRAY 60 UD 100 6,000.00           12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 391 PINITOS DE OLOR 125 UD 100 12,500.00           13 25111903 - Velas 618 VELONES AROMATICOS 70 UD 250 17,500.00           14 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 312 ROLLOS DE SOGA DE NILON 8 YD 500 4,000.00           15 10191509 - Insecticidas 3725 INSECTICIDA 8 UD 130 1,040.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 391 GALONES DE MANITAS LIMPIA 10 UD 200 2,000.00           17 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 391 SUAPE GRANDE 5 UD 200 1,000.00           18 13111308 - Espumas de pol(...)13111308 - Espumas de poliestireno 399 ESPUMA TUFF STUFF 12 UD 350 4,200.00           19 42211602 - Cepillos de ba(...)42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente 393 BRILLO SCOTT DOBLE CARA 15 UD 50 750.00           20 41111802 - Equipo de exam(...)41111802 - Equipo de examen de penetración líquida 631 PENETRANTE WD-44 5 UD 200 1,000.00           21 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 395 CAJA DE VASOS #10 3 UD 2,300 6,900.00           22 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 395 CAJA DE VASOS #7 2 UD 2,300 4,600.00           23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 332 FALDO DE SERVILLETAS NORMALES 10 UD 2,400 24,000.00           24 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 3716 CAJA DE LIQUIDO DE FRENOS 12/1 3 UD 4,300 12,900.00           25 15121501 - Aceite motor 3716 CAJA DE POWER STIP (ACEITE HIDRAULICO) 12/1 3 UD 2,000 6,000.00           26 50202301 - Agua 311 GALONES DE COOLANT 36 UD 200 7,200.00           27 42312502 - Ligaduras abdo(...)42312502 - Ligaduras abdominales 393 FAJA ABDOMINALES PARA EL TRABAJO #L 5 UD 600 3,000.00           28 42312502 - Ligaduras abdo(...)42312502 - Ligaduras abdominales 393 FAJA ABDOMINALES PARA EL TRABAJO #M 5 UD 600 3,000.00           29 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 391 SUAPE GRANDE 6 UD 200 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.98005 Cancelación del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2016-0016 29/06/2016 10:25 (UTC -4 hours) Detail