Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 828,590 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CM-2021-0035   Request Name: COMPRA DE MOUSE PAD, BOLIGRAFOS, LIBRETAS Y GEL DESINFECTANTE CON LOGO INSTITUCIONAL IMPRESO, PARA EL USO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MOUSE PAD, BOLIGRAFOS, LIBRETAS Y GEL DESINFECTANTE CON LOGO INSTITUCIONAL IMPRESO, PARA EL USO EN LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/06/2021 12:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/06/2021 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/06/2021 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/06/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/06/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,370.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 202,370.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 202,370.00  DOP Octubre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1625252012177ql7JC 2398 202,370.00  DOP Vencido CUOTA AMARAM ENTERPRISE.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/07/2021 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/06/2021 05:09:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/06/2021 09:43:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 21/06/2021 10:25:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 21/06/2021 10:28:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/06/2021 10:35:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OFICIO 0050179.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Gel desinfectante.pdf Otro Download Lapicero.pdf Otro Download libretas 5.5x8.5 MMujer.pdf Otro Download Mouse pad.pdf Otro Download SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx Otro Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Otro Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Otro Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1019635 02/07/2021 16:53 309,750 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/07/2021 16:53 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Winpe Group, SRL 107,380 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Amaram Enterprise, SRL 202,370 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Materiales de Limpieza e Higiene -         Subtotal 828,590.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos tinta color azul, con logo institucional impreso full color, según arte. 3,500 UD 23 80,500.00         2 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas 5.5 x 8.5, bond 20, 50/1 encoladas, con logo institucional impreso, según arte. 3,500 UD 29 101,500.00           3 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Gel desinfectante 4 onzas, etiqueta con logo institucional impreso full color, según arte. 3,500 UD 115 402,500.00           4 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.2.01 Mouse pad con apoya muñeca, con logo institucional impreso, según arte. 1,000 UD 244.09 244,090.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1019635 Informe final de la selección DO1.AWD.1019635 02/07/2021 16:53 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.280822 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CM-2021-0035 publicada por Ministerio de la Mujer 02/07/2021 16:45 (UTC -4 hours) Detail