Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	109,870 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0267
Request Name:	Solicitud de Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales Ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/06/2021 14:56:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/06/2021 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/06/2021 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/06/2021 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2021 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2021 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2021 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/06/2021 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

129,646.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	44,132.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	802.40 DOP	----	View
2.3.9.6.01	67,094.80 DOP	----	View
2.3.5.5.01	11,894.40 DOP	----	View
2.3.6.3.06	5,723.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	129,646.60 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2.3.9.6.01	2	129,646.60 DOP	Vencido	img001.jpg

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/06/2021 15:14:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1007832

11/06/2021 15:18

129,646.6 Dominican Pesos

Final Report:

11/06/2021 15:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Cofesa, Ingenieros, Arquitectos Consultores, SRL

129,646.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
109,870.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura trafico amarillo

1,500

15,000.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Cubetas de pintura blanco 00 semigloss

5,600

22,400.00

24121508 - Cartones de hu(...)

2.3.3.2.01

Lijas de agua #400

680.00

26121510 - Alambre de tro(...)

2.3.9.6.01

Breaker de 60 amps. doble grueso

1,200

4,800.00

26121510 - Alambre de tro(...)

2.3.9.6.01

Cajas de breaker plastica

750

4,500.00

26121510 - Alambre de tro(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre electrico de goma no.12/3

400

20,000.00

26121510 - Alambre de tro(...)

2.3.9.6.01

Tomacorriente 110 volt.

100

150

15,000.00

24122002 - Botellas de pl(...)

2.3.5.5.01

Goma rosada 50x70x4

1,970

3,940.00

27112306 - Sellos de meta(...)

2.3.6.3.06

Llavines doble puño con llave

1,300

2,600.00

27112306 - Sellos de meta(...)

2.3.6.3.06

Llave de chorro de 1/2

750

2,250.00

26121510 - Alambre de tro(...)

2.3.9.6.01

Reflectores led de 50 watts

695

5,560.00

26121510 - Alambre de tro(...)

2.3.9.6.01

Pies de alambre no.12

500

7,000.00

24122002 - Botellas de pl(...)

2.3.5.5.01

Llaves de paso plastica de 1/2

1,000.00

24122002 - Botellas de pl(...)

2.3.5.5.01

Llaves de paso plastica de 3/4

1,300.00

24122002 - Botellas de pl(...)

2.3.5.5.01

Tapas ciega 2x4

3,840.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1007832	Informe final de la selección DO1.AWD.1007832	11/06/2021 15:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.275719	La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2021-0267 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA	11/06/2021 15:14 (UTC -4 hours)	Detail