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913,332.71 Dominican Pesos
 
ETED-DAF-CM-2021-0092 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/06/2021 12:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2021 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/06/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/06/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
20,026.49 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.018,666.98  DOP----View
2.3.9.9.0111,359.51  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA20,026.49  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202160000007132021921,164.06  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/07/2021 09:43:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/06/2021 09:13:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/06/2021 11:20:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
15/06/2021 13:51:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
15/06/2021 14:33:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
15/06/2021 15:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
15/06/2021 23:35:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
16/06/2021 10:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
16/06/2021 14:27:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
16/06/2021 14:52:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
16/06/2021 15:48:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
16/06/2021 15:48:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CF 0092.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
convocatoria 0092.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
formulario 001 0092.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.102171207/07/2021 15:31419,854.05 Dominican Pesos 
    Final Report:07/07/2021 15:31Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Inversiones Tejeda Valera FD, SRL262,491.27 Dominican Pesos
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Papeles
    Inversiones Tejeda Valera FD, SRL37,240.36 Dominican Pesos
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Lapices
    Offitek, SRL36,776.33 Dominican Pesos
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Sujetadores
    Padron Office Supply, SRL 63,319.6 Dominican Pesos
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Utensilios
    Padron Office Supply, SRL 20,026.49 Dominican Pesos
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Pegamentos
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1Papeles -
    
Subtotal
504,957.51
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01ADQUISICION DE PAPEL BOND 8 1/2 X 13116RESMA277.332,166.80
    
 
2
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01ADQUISICION DE PAPEL BOND 8 1/2 X 1459RESMA29517,405.00
    
 
3
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.1.01ADQUISICION DE PAPEL BOND 20 BLANCO 8 1/2 X 11585RESMA236138,060.00
    
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01ADQUISICION DE FOLDER DE 8 1/2 X 1163CAJ1,770111,510.00
    
 
5
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01ADQUISICION DE LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11280UD53.114,868.00
    
 
6
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01ADQUISICION DE LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 1372UD88.56,372.00
    
 
7
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01ADQUISICION DE LIBRO RECORD 300 PAG39UD230.18,973.90
    
 
8
14111513 - Papel de libro
2.3.3.1.01ADQUISICION DE LIBRO RECORD 500 PAG25UD383.59,587.50
    
 
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01ADQUISICION DE SOBRE MANILA 8 1/2 X 11600UD23.614,160.00
    
 
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01ADQUISICION DE SOBRE MANILA 8 1/2 X 13978UD15.7415,393.72
    
 
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01ADQUISICION DE SOBRE MANILA 8-1/2 X 5-1/2''577UD17.710,212.90
    
 
12
44111515 - Cajas u organi(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE ORGANIZADOR DE ARCHIVOS DE 3 BOLSILLOS15UD808.0312,120.45
    
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01ADQUISICION DE CARPETA DE 1/2'' 3 HOYO48UD23.61,132.80
    
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01ADQUISICION DE CARPETA DE 2 PULGADA13UD371.74,832.10
    
15
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01 ADQUISICION DE CARPETA DE 4 PULGADA38UD542.820,626.40
    
16
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01 ADQUISICION DE CARPETA DE 5 PULGADA45UD336.315,133.50
    
 
17
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.1.01 ADQUISICION DE POST-IT TIPO LIBRETA166UD212.435,258.40
    
 
18
14111529 - Rollos de téle(...)
2.3.3.2.01 ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL P-SUMADORA224UD141.631,718.40
    
 
19
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01 ADQUISICION DE SOBRE MANILA 10''X 13''209UD25.965,425.64
 1.2  
 Lote 2Lapices -
    
Subtotal
103,402.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01ADQUISICION DE MARCADOR ROJO174UD35.46,159.60
    
 
2
43232503 - Correctores de(...)
2.6.8.3.01ADQUISICION DE CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ35UD94.43,304.00
    
 
3
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE TINTA NEGRA PRETO 574071UD29520,945.00
    
 
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01ADQUISICION DE BOLIGRAFO AZUL3,816UD1245,792.00
    
 
5
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE LAPIZ DE CARBON499UD209,980.00
    
 
6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01ADQUISICION DE BOLIGRAFO NEGRO174UD101,740.00
    
 
7
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01ADQUISICION DE RESALTADOR A COLORES80UD41.33,304.00
    
 
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01ADQUISICION DE FELPA ROJA36UD592,124.00
    
 
9
43232503 - Correctores de(...)
2.6.8.3.01ADQUISICION DE CORRECTOR LIQUIDO BLANCO61UD82.65,038.60
    
 
10
44121905 - Almohadillas d(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL25UD200.65,015.00
 1.3  
 Lote 3Sujetadores-
    
Subtotal
158,159.76
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01ADQUISICION DE GRAPA STANDARD105CAJ212.422,302.00
    
 
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01ADQUISICION DE GRAPADORA76UD23617,936.00
    
 
3
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE CLIPS PEQUEñO150CAJ50.327,548.00
    
 
4
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE CLIPS GRANDE94CAJ100.649,460.16
    
 
5
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.9.01ADQUISICION DE CLIP BILLETERO GRANDE49CAJ94.44,625.60
    
 
6
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.9.01ADQUISICION DE CLIPS PARA BILLETERO 1-1/4 (32MM)136CAJ70.89,628.80
    
 
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01ADQUISICION DE GRAPA GRANDE5CAJ4132,065.00
    
 
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01ADQUISICION DE GRAPA INDUSTRIAL DE 5/8"34UD2,12472,216.00
    
 
9
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE SACA GRAPA71UD82.65,864.60
    
10
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99ADQUISICION DE BANDITA DE GOMA69CAJ94.46,513.60
 1.4  
 Lote 4Utensilios -
    
Subtotal
99,512.94
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
25111929 - Sacas
2.3.9.8.01ADQUISICION DE SACA PUNTA ELECTRICO14UD808.311,316.20
    
 
2
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE PORTA LAPIZ EN METAL100UD100.310,030.00
    
 
3
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE MOUSE INALAMBRICO USB25UD82620,650.00
    
 
4
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01ADQUISICION DE TIJERA PARA OFICINA111UD82.69,168.60
    
 
5
44121628 - Contenedores o(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE PORTA CLIPS24UD1774,248.00
    
 
6
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE BANDEJA PARA ESCRITORIO20UD53110,620.00
    
7
44101802 - Máquinas sumad(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE SUMADORAS ELECTRICA 6UD3,42220,532.00
    
 
8
44103502 - Tapas de encua(...)
2.3.9.2.01ADQUISICION DE PORTADA P ENCUADERN. TRANSPARENTE7UD47.2330.40
    
 
9
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01ADQUISICION DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA10UD2952,950.00
    
 
10
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01ADQUISICION DE REGLA PLASTICA DE 1241UD15.34628.94
    
 
11
82121902 - Encuadernación(...)
2.2.2.2.01ADQUISICION DE ESPIRAL DE 1/288UD47.24,153.60
    
 
12
82121902 - Encuadernación(...)
2.2.2.2.01ADQUISICION DE ESPIRAL DE 192UD53.14,885.20
 1.5  
 Lote 5Pegamentos-
    
Subtotal
47,300.30
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.01ADQUISICION DE MASKING TAPE DE 3/4 PULG213UD100.321,363.90
    
2
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01ADQUISICION DE PEGAMENTO UHU EN PASTA63UD212.413,381.20
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01ADQUISICION DE PEGAMENTO UHU EN GEL45UD188.88,496.00
    
6
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.01ADQUISICION DE CINTA ADHESIVA 3/486UD47.24,059.20
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Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/07/2021 15:31 (UTC -4 hours)
Detail
02/07/2021 09:43 (UTC -4 hours)
Detail
15/06/2021 16:18 (UTC -4 hours)
Detail