Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	18,166 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2021-0239
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CEHICA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL CEHICA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/06/2021 09:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/06/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/06/2021 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/06/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/06/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/06/2021 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/06/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2021 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/06/2021 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

17,881.89 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	7,211.50 DOP	----	View
2.3.3.1.01	2,141.70 DOP	----	View
2.3.3.2.01	3,223.76 DOP	----	View
2.3.3.3.01	3,015.73 DOP	----	View
2.3.7.2.99	2,289.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	17,881.89 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	1	17,881.89 DOP	Vencido	cuota de 218.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/06/2021 12:22:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra de materiales.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha tecnica de materiales.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1006215

09/06/2021 12:31

17,881.89 Dominican Pesos

Final Report:

09/06/2021 12:31

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Equipos y Accesorios, SRL

17,881.89 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
18,166.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON 12/1

CAJ

120

600.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO 12/1

CAJ

155

775.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTE VARIOS COLORES 12/1

CAJ

400

800.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VERDE, AZUL Y AMARILLO 12/1

CAJ

400

800.00

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 81/2 X 11

RESMA

220

1,540.00

14111525 - Papel multipro(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 81/2 X 13

RESMA

250

500.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

FOLDER 81/2X11, 100/1

CAJ

325

1,300.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

FOLDER 81/2X13, 100/1

CAJ

560

1,120.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

SOBRE MANILA 9X12, 12/1

CAJ

288.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

SOBRE MANILA 10X32, 12/1

CAJ

130

260.00

14111812 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRO RECORD DE 300 PAG.

298

1,788.00

14111812 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

LIBRETAS RAYADAS 81/2 X11

600

1,200.00

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 12/1

CAJ

1,200

2,400.00

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

CAJITA DE BANDITAS DE GOMA

CAJ

180.00

44121718 - Sets de esfero(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PEQUEÑO NO.1, 100/1

CAJ

90.00

44121718 - Sets de esfero(...)

2.3.9.2.01

CLIPS JUMBO NO.2, 100/1

CAJ

225.00

44121718 - Sets de esfero(...)

2.3.9.2.01

CLIPS DE 1.25MM, 12/1

CAJ

300.00

44121624 - Herramientas d(...)

2.3.9.2.01

CD EN BLANCO

DOC

350

1,750.00

44121624 - Herramientas d(...)

2.3.9.2.01

DVD EN BLANCO

DOC

450

2,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1006215	Informe final de la selección DO1.AWD.1006215	09/06/2021 12:31 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.274921	La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0239 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	09/06/2021 12:22 (UTC -4 hours)	Detail