Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
51,900 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2021-0242
Request Name:
COMPRA BATERIA, A SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EQUIPOS Y PLANTA ELECTRICA, DE LA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA BATERIA, PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EQUIPOS PASADO Y PLANTA ELECTRICA, DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/06/2021 17:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/06/2021 17:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/06/2021 17:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2021 17:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2021 17:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2021 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2021 17:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2021 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2021 17:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
58,357.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
58,357.38
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA BATERIA, A SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EQUIPOS Y PLANTA ELECTRICA, DE LA INSTITUCION
58,357.38
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
1
1
58,357.38
DOP
Vencido
CUOTA DE BATERIAS 0242.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2021 18:10:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2021 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitudes de compra de baterias.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitudes de compra de baterias.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica de baterias.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1006437
09/06/2021 18:15
58,357.37 Dominican Pesos
Final Report:
09/06/2021 18:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Merkaparts, SRL
58,357.37 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
BATERIA 15/12 PLATA ELECTRICA PERTENECIENTE A CENACID
1
UD
6,700
6,700.00
2
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
BATERIA 17/12 CON TORNILLOS PARA FICHA I-19, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
3
UD
6,000
18,000.00
3
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
BATERIA 17/12 CON POLOS PARA FICHA I-19 PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO LAGO ENRIQUILLO
1
UD
7,100
7,100.00
4
25173815 - Cables de embr
(...)
25173815 - Cables de embrague
2.3.9.6.01
BATERIA 17/12 CON TORNILLOS FICHA G-16 PERTENECIENTE DIRECCION REGIONAL OZAMA NIZAO
3
UD
6,700
20,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1006437
Informe final de la selección DO1.AWD.1006437
09/06/2021 18:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.275099
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2021-0242 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
09/06/2021 18:10
(UTC -4 hours)
Detail