Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
99,996 Dominican Pesos
Request Reference:
INAGUJA-UC-CD-2021-0008
Request Name:
MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LOS ESPACIOS DE PRODUCCION DE LA NUEVA NAVE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ELECTRIFICACION DE LOS ESPACIOS DE PRODUCCION DE LA NUEVA NAVE.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/06/2021 17:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/06/2021 17:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2021 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/06/2021 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2021 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2021 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2021 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
99,993.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
99,993.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO CONTRA FACTURA
99,993.20
DOP
Junio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG16232486616194OzAp
1
99,993.20
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER ELECTRICO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/06/2021 14:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2021 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
remision de solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRA- ELECTRICO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1006320
09/06/2021 15:03
99,993.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/06/2021 15:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Virlova Promociones y Eventos, SRL
99,993.2 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,996.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO 2.5MM #12
3,000
UD
7.34
22,020.00
2
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO 4.0MM #10
2,000
UD
14.28
28,560.00
3
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
ALAMBRE ELECTRICO 12/3 (2.5/3)
1,200
UD
38.23
45,876.00
4
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE 30 GSO AMP THQL-2130 GE
6
UD
590
3,540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1006320
Informe final de la selección DO1.AWD.1006320
09/06/2021 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.274969
La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2021-0008 publicada por Industria Nacional de la Aguja
09/06/2021 14:01
(UTC -4 hours)
Detail