Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
278,500 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CM-2021-0005
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/06/2021 11:00:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/06/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/06/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/06/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2021 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
339,145.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
139,405.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
29,452.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
156,127.57
DOP
----
View
2.3.9.1.01
10,089.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
4,071.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
339,145.57
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1623943371317t8Z02
1
339,145.57
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
2022
EG1623943371317T8Z
1
339,145.57
DOP
Vencido
AVG.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2021 08:57:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/06/2021 17:06:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
10/06/2021 00:49:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS 5.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario Solicitud ultm.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1010505
17/06/2021 09:02
339,145.57 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2021 09:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RSB Comercial, SRL
339,145.57 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
278,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
Fardo papel toalla 6/1
50
UD
1,200
60,000.00
2
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
Fardo papel higienico jumbo 12/1
30
UD
1,200
36,000.00
3
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
fardo servilletas
30
UD
900
27,000.00
4
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
saco detergente en polvo
20
UD
1,400
28,000.00
5
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Escoba plastica con su palo
20
UD
250
5,000.00
6
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Fundas para basura negra 55gl
50
UD
1,000
50,000.00
7
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Fundas para basura negra 30gl
50
UD
700
35,000.00
8
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Fundas para basura negra 17x22
50
UD
300
15,000.00
9
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Guantes de goma size s
25
UD
120
3,000.00
10
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Guantes de goma size m
25
UD
120
3,000.00
11
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01
Guantes de goma size XL
25
UD
120
3,000.00
12
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Shampoo para vehiculo
15
UD
300
4,500.00
13
11131506 - Lana sin proce
(...)
11131506 - Lana sin procesar
2.3.2.1.01
yardas de lanilla
30
UD
90
2,700.00
14
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Cloro en pastillas para cisterna
30
UD
210
6,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1010505
Informe final de la selección DO1.AWD.1010505
17/06/2021 09:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.276818
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2021-0005 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
17/06/2021 08:57
(UTC -4 hours)
Detail