Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
104,839.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-UC-CD-2021-0244
Request Name:
Compra de materiales para trabajos en verja metálica y afines para la Casa de Acogida Modelo XII.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de materiales para trabajos en verja metálica y afines para la Casa de Acogida Modelo XII.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/06/2021 12:02:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/06/2021 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2021 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/06/2021 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2021 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/06/2021 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/06/2021 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2021 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2021 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,839.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
74,842.56
DOP
----
View
2.3.6.3.06
21,208.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
7,700.58
DOP
----
View
2.3.9.1.01
383.25
DOP
----
View
2.3.7.2.99
105.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
190.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
410.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
104,839.39
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
215
215
104,839.40
DOP
Vencido
Cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2021 12:19:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2021 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1005528
08/06/2021 12:23
104,839.38 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/06/2021 12:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A
104,839.38 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
104,839.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30141505 - Revestimiento
(...)
30141505 - Revestimiento de aislamiento térmico
2.3.9.9.01
Plancha techo térmico bronce 6MM 2.1X11 98’
2
UD
24,800
49,600.00
2
30141505 - Revestimiento
(...)
30141505 - Revestimiento de aislamiento térmico
2.3.9.9.01
Rollo techo térmico transparente 8MM
1
UD
24,800
24,800.00
3
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
Perfil cuadrado 2x2 (1.6MM)
8
UD
1,365
10,920.00
4
30101603 - Barras de hier
(...)
30101603 - Barras de hierro
2.3.6.3.06
Perfil cuadrado 3x3 (1.6MM)
4
UD
2,572
10,288.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galón de pintura color blanco
1
UD
1,950
1,950.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galón de pintura acrílica color blanco 80
1
UD
980
980.00
7
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
Silicón uretano 310 ml black
3
UD
291.7
875.10
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brocha mango marrón de 4’
1
UD
190.55
190.55
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante 8 onz.
1
UD
23
23.00
10
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Suaper no. 34
1
UD
180
180.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba Plástica grande
1
UD
180
180.00
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla 8onz
1
UD
105.25
105.25
13
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Masking tape de 3/4 3M verde
1
UD
190
190.00
14
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
Galón de óxido gris
3
UD
917.5
2,752.50
15
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Pistola para masilla
1
UD
410
410.00
16
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
Galón de Thinner
3
UD
381
1,143.00
17
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.9.9.01
Disco de corte no. 7
3
UD
84
252.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1005528
Informe final de la selección DO1.AWD.1005528
08/06/2021 12:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.274547
La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2021-0244 publicada por Ministerio de la Mujer
08/06/2021 12:19
(UTC -4 hours)
Detail