Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 589,850 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2021-0037   Request Name: ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTENCILIO DE LIMPIEZA PARA USO DE BRIGADAS OPERATIVAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: HERRAMIENTAS Y UTENCILIO PARA LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZAS Y EL EMBELLECIMIENDO DE LOS PARQUES Y PLAZAS, CALLES,AVENIDAS Y LAS SIGUIENTE INSTITUCIONES DEPENDIENTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL( BIBLIOTECA, CASA DE LA CULTURA, OFICINA DEL CAMPAMENTO MUNICIPAL,POLICIA MUNICIPAL Y RECADO MUNICIPAL)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/06/2021 15:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/06/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/06/2021 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 589,850.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 35,000.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 121,430.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 74,900.00  DOP ---- View 2.6.4.8.01 186,550.00  DOP ---- View 2.3.2.4.01 13,750.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,375.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 560.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 8,360.00  DOP ---- View 2.3.6.9.01 3,475.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 13,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 121,250.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 054 1 600,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO HERRAMIENTAS 20210608_14143182.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/07/2021 09:31:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 10/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 10/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 10/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 10/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO 202120210602_13040063.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value           DO1.AWD.1019113 01/07/2021 11:35 672,066.22 Dominican Pesos             Final Report: 01/07/2021 11:35 Download             Awarded Company Contract Value Document(s) Awarded lot           Rosa Mirian Acevedo Rosa de Reinoso 78,800 Dominican Pesos Download Download Download Download   ADQUISICION DE UTENCILIO DE LIMPIEZAS           Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A 102,457.96 Dominican Pesos Download Download Download   ADQUISICION DE HERRAMIENTA           JH Electro Alambres, SRL 42,043.33 Dominican Pesos Download Download Download Download   ADQUISICION DE ARTICULO OARA OBRERO           Ferretería Ángeles, SRL 399,915 Dominican Pesos Download Download Download Download   ADQUICICION DE HERRAMIENTE Y UTENCILIO DE LIMPIEZA           Eligio Valdez Comercial, SRL 48,849.94 Dominican Pesos Download Download Download   ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZAS PARA LAS FUENTE DE LA CIUDAD Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 3 Lista de artículos -         Subtotal 35,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51171712 - Pectina purif(...)51171712 - Pectina purificada con acidophilus 2.3.4.1.01 KITS DE UTENCILIO DE LIMPIEZA DETALLADA EN LA FICHA TECNICA 1 PAQ 35,000 35,000.00 1.2       Lote 2 Herramientas y Accesorios Para Obreros -         Subtotal 95,025.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 CARRETILLA ECONOMICA 4 UD 3,700 14,800.00         1 24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 RUEDA DE CARRETILLA 10 UD 375 3,750.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA DE CORTE 12 UD 600 7,200.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA DE BOTE 12 UD 625 7,500.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA DE T/GINCHE 2 UD 750 1,500.00           1 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALO PARA PICO 4 UD 500 2,000.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE PIEL OBRERO 10 UD 115 1,150.00           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE DE LATEX/GOMAS 45 UD 125 5,625.00           1 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 ARAÑA PLASTICA 12 UD 435 5,220.00           1 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 ARAÑA METALICA 24 UD 590 14,160.00           1 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETE NO.18 2 UD 350 700.00           1 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 COLIN DE 22 PULG 10 UD 325 3,250.00           27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 TIJERA PARA PODAR 1 UD 375 375.00           27112823 - Cadenas de cor(...)27112823 - Cadenas de corte 2.3.6.3.06 CADENA P/MOTO CIERRA 248 UD 15 3,720.00           27112823 - Cadenas de cor(...)27112823 - Cadenas de corte 2.3.6.3.06 ESLABON PARA CADENA 3/8P PM 1.3MM 232 UD 20 4,640.00           27111902 - Limas 2.3.6.9.01 LIMA ESCORFINA NO.12 5 UD 275 1,375.00           46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 GAFAS DE SEGURIDA 8 UD 70 560.00           24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA DE HERRAMIENTA 2 UD 6,500 13,000.00 1.3       Lote 4 Herramientas y Accesorios Para Obreros -         Subtotal 354,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.2.4.01 BOTA DE GOMA 25 UD 550 13,750.00         24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 CARRETILLA DE 6 22 UD 7,000 154,000.00           27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA CUADRADA PCY-P 25 UD 700 17,500.00           27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA DE CORTE 7 UD 700 4,900.00           27112004 - Palas 2.6.5.7.01 MANDARRIA DE 4LB 1 UD 700 700.00           27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PICO 5LB 2 UD 900 1,800.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA SUPER 260 UD 150 39,000.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE DE PROTECCION NEGRO 775 UD 75 58,125.00           46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTE PARA OBREROS 50 UD 200 10,000.00           27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 ARAÑAS PLASTICA EP-22R 110 UD 500 55,000.00           27111906 - Cinceles de ma(...)27111906 - Cinceles de madera 2.3.9.9.01 CINCEL PLANO 1 UD 200 200.00 1.4       Lote 5 Herramientas y Accesorios Para Obreros -         Subtotal 29,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24101507 - Carretillas 2.6.4.8.01 CARRETILLAS DE GOMA IMPICHABLE 2 UD 7,000 14,000.00           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 15 UD 150 2,250.00           27111902 - Limas 2.3.6.9.01 LIMA TRIANGULAR 15 UD 140 2,100.00           27112004 - Palas 2.3.6.3.04 ZAPAPICO C/MANGO 5 UD 900 4,500.00           27112004 - Palas 2.3.6.3.04 CAVADORE MEDIANO MANGO R 5 UD 1,300 6,500.00   1.5       Lote 1 ARTICULOS DE LIMPIEZAS -         Subtotal 80,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 KITS DE UTENCILO DE LIMPIEZA 1 UD 80,000 80,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1019113 Informe final de la selección DO1.AWD.1019113 01/07/2021 11:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.280241 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2021-0037 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 01/07/2021 09:31 (UTC -4 hours) Detail