Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
70,520 Dominican Pesos
Request Reference:
SIV-UC-CD-2021-0079
Request Name:
Suministros de Aseo y Limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra Suministros de Aseo y Limpieza, para ser utilizados en esta Institución según documentos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/06/2021 08:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/06/2021 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2021 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/06/2021 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/06/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/06/2021 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/06/2021 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2021 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/06/2021 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,189.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
33,276.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
35,913.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
103
Suministros de Aseo y Limpieza.
69,189.30
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
103
2021
69,189.30
DOP
Vencido
compromiso 103.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2021 09:53:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2021 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
apropiacion 112.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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especificacion 177.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 177.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1006005
08/06/2021 09:58
69,189.3 Dominican Pesos
Final Report:
08/06/2021 09:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
69,189.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
32,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Bolsas plásticas 55gls
10
PAQ
900
9,000.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Bolsas plásticas 30gls
10
PAQ
500
5,000.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Bolsas plásticas 5gls
10
PAQ
300
3,000.00
16
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
Zafacones Plásticos
10
UD
500
5,000.00
17
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
cubeta con exprimidor
2
UD
5,000
10,000.00
1.2
suministro de aseo y limpieza
-
Subtotal
38,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas microfibra
24
UD
80
1,920.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
esponja de fregar
36
UD
200
7,200.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
5
UD
200
1,000.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos (SUAPER)
5
UD
300
1,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante (cloro)
2
CAJ
1,000
2,000.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
jabon liquido de mano
2
CAJ
1,000
2,000.00
7
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
24
UD
300
7,200.00
8
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire (velones)
12
UD
550
6,600.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cepillo de pared
5
UD
100
500.00
10
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
escobilla para inodoro
10
UD
200
2,000.00
11
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
desinfectante multiuso
1
CAJ
3,000
3,000.00
12
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
desinfectante aromatico
2
CAJ
1,800
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1006005
Informe final de la selección DO1.AWD.1006005
08/06/2021 09:58
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.274431
La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2021-0079 publicada por Superintendencia de Valores
08/06/2021 09:53
(UTC -4 hours)
Detail