Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	172,705 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDRAGAS-DAF-CM-2021-0009
Request Name:	Adquisición Pinturas automotriz y Materiales, para ser Utilizados en la Reparación de (8) Embarcaciones al servicio de la Limpieza de los Ríos Ozama e Isabela, en la Dirección General de Dragas, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Pinturas automotriz y Materiales, para ser Utilizados en la Reparación de (8) Embarcaciones al servicio de la Limpieza de los Ríos Ozama e Isabela, en la Dirección General de Dragas, ARD.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/06/2021 14:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/06/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/06/2021 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/06/2021 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/06/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/06/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

115,657.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.06	83,367.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	5,652.20 DOP	----	View
2.3.7.2.99	19,204.50 DOP	----	View
2.3.2.1.01	7,434.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisición Pinturas automotriz y Materiales	115,657.70 DOP	Julio	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2021.0203.03.0002.360	1	115,657.70 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER. PINTURA AUTOMOTRIZ.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/06/2021 11:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	09/06/2021 13:23:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/06/2021 07:30:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	10/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA PINTURAS AUTOMOTRIZ Y MATERIALES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA DE PINTURAS AUTOMOTRIZ Y MATERIALES.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
TERMINO DE REFERENCIA DGDRAGAS-DAF-CM-2021-0009.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
OFICIO DE REQUEMIENTO PINTURAS AUTOMOTRIZ Y MATERIALES.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1008710

15/06/2021 11:09

115,657.7 Dominican Pesos

Final Report:

15/06/2021 11:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Avi Packaging Supliers, SRL

115,657.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Pinturas y Tapa Poros y Acabados

Subtotal
172,705.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de Pintura Color Azul Cielo

GAL

5,200

31,200.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de Pintura Color Negro Automotriz

GAL

9,600

48,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galones de Pintura Color Blanco Automotriz

GAL

9,600

48,000.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galones de Thinner

900

11,700.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brochas de 3 Pulgadas

300

600.00

13111002 - Resina fenólic(...)

2.3.7.2.99

Galones de Resina

GAL

1,600

16,000.00

12352304 - Peróxidos inor(...)

2.3.7.2.99

Litros de Catalizador

500

1,500.00

11162107 - Tela de resina(...)

2.3.2.1.01

Libras de Tela 1 1/2 x 50

314.5

9,435.00

31201503 - Cinta de enmas(...)

2.3.9.9.01

Rollos de Maquintey Color Verde

300

1,200.00

31191501 - Papeles abrasi(...)

2.3.9.9.01

Pliegos de Lija No. 180 de Agua

150

2,250.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.9.9.01

Disco de Pulir No. 24

235

2,820.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1008710	Informe final de la selección DO1.AWD.1008710	15/06/2021 11:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.276267	La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CM-2021-0009 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG	15/06/2021 11:01 (UTC -4 hours)	Detail