Contract Notice Detail
Summary Information

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235,686.31 Dominican Pesos
 
DGCN-DAF-CM-2021-0014 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZAS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZAS, PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/06/2021 14:35:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2021 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2021 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2021 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2021 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/06/2021 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
234,011.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.0110,502.00  DOP----View
2.3.3.2.01126,260.00  DOP----View
2.3.7.2.036,268.75  DOP----View
2.3.9.1.0164,853.51  DOP----View
2.3.6.3.043,499.88  DOP----View
2.3.9.9.016,442.80  DOP----View
2.3.9.3.0116,184.88  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO234,011.82  DOPJunio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021EG16234306454439fI8r1234,011.82  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

11/06/2021 11:18:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
07/06/2021 15:51:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
08/06/2021 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
08/06/2021 15:47:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
08/06/2021 19:12:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
09/06/2021 09:14:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
09/06/2021 09:30:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
09/06/2021 09:38:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
09/06/2021 09:53:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
09/06/2021 11:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
09/06/2021 11:25:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11No
09/06/2021 12:26:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12No
09/06/2021 12:57:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13No
09/06/2021 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLIC LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOLIC LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.100781211/06/2021 11:58234,011.82 Dominican Pesos
    Final Report:11/06/2021 11:58Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Casa Jarabacoa, SRL234,011.82 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
143,076.10
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDA NEGRA 100/110UD460.244,602.40
    
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1100PAQ64964,900.00
    
 
1
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE CUABA /GL.20GAL139.22,784.00
    
 
1
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO P/MANOS25GAL1513,775.00
    
 
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER #3220UD150.013,000.20
    
 
1
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04ATOMIZADOR 16 ONZA50UD904,500.00
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 8 OZ.50UD1065,300.00
    
 
1
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA CON EXPRIMIDOR 36 LT12UD2,454.329,451.60
    
 
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FARDO FUNDA AZUL 24X30 100/110PAQ5905,900.00
    
 
1
42281601 - Soluciones de (...)
2.3.9.3.01DESINFECTANTE BACTERIAL Y VIRUS SPRAY 18 OZ.25UD507.412,685.00
    
 
1
47131610 - Aplicador de t(...)
2.3.9.1.01SEÑAL DE PISO MOJADO PLASTICO 12UD223.22,678.40
    
1
44121620 - Protector de p(...)
2.3.9.3.01GUANTES P/MANOS FUERTE NEGRO 2/150UD69.993,499.50
1.2  
 Materiales de limpieza-
    
Subtotal
92,610.21
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PLÁSTICA12UD144.41,732.80
    
2
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01ZAFACON TAPA/PEDAL6UD862.585,175.48
    
 
3
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01DISPENSADOR DE JABÓN/GEL 350 ML12GAL542.86,513.60
    
 
4
47131701 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADOR PAPEL GRANDE6UD600.033,600.18
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA20UD159.33,186.00
    
 
6
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA INODORO CON BASE10UD59590.00
    
 
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO / GL35GAL69.992,449.65
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE /GL.25LB89.682,242.00
    
 
10
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO LIMÓN LAVAPLATOS /GL25GAL140.423,510.50
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 12/1100PAQ613.661,360.00
    
 
12
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA50YD2452,250.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
11/06/2021 11:58 (UTC -4 hours)
Detail
11/06/2021 11:18 (UTC -4 hours)
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