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Summary Information

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333,650 Dominican Pesos
 
LMD-DAF-CM-2021-0019 
MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUNDO TRIMESTRE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SEGUN FICHA TECNICA), CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/06/2021 15:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/06/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
2.3.9
179,555.27 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0156,112.40  DOP----View
2.3.7.2.992,708.57  DOP----View
2.3.7.2.0314,952.96  DOP----View
2.3.3.2.0173,429.56  DOP----View
2.3.9.9.0410,874.88  DOP----View
2.6.4.1.015,900.90  DOP----View
2.3.9.9.0115,576.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO179,555.27  DOPJulio2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2021SUB-SAF-00742021550,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/06/2021 09:43:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
06/06/2021 21:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
07/06/2021 22:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
08/06/2021 11:49:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
08/06/2021 13:13:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
08/06/2021 13:58:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
08/06/2021 14:56:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA INICIO LIMPIEZA.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
AUTORIZACION LIMPIEZA.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
CERTIFICACION SUB-SAF-0074.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SOLICITUD M LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA NEW.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CONVOCATORIA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfOtherDownload
PLIEGO DE CONDICIONES LIMPIEZA.pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.101060517/06/2021 11:26179,555.27 Dominican PesosActive
    Final Report:17/06/2021 11:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    E & C Multiservices, EIRL179,555.27 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
289,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA24UD1653,960.00
    
 
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS46GAL1356,210.00
    
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS100UD595,900.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS46GAL28012,880.00
    
7
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03ESPUMA LIMPIADORA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS24UD3959,480.00
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS266UD25066,500.00
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS288UD15043,200.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS192UD254,800.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS5,000UD735,000.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS 5GLS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS3,000UD26,000.00
    
13
47131907 - Escobas absorb(...)
2.3.9.1.01SWAPERS , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS12UD1651,980.00
    
 
16
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS36GAL1354,860.00
    
17
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03DESGRASANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS10UD2252,250.00
    
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLA AZUL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS60UD25015,000.00
    
19
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS24UD3508,400.00
    
20
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS72DOC201,440.00
    
21
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS24GAL1653,960.00
    
22
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS20GAL1402,800.00
    
23
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RASTRILLO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS24UD3508,400.00
    
24
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES NEGROS , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS48UD1004,800.00
    
25
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTES PARA OBRERO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS24UD1503,600.00
    
26
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACONES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS18UD1,69530,510.00
    
27
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS48UD1004,800.00
    
28
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PIEDRA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS36UD702,520.00
1.2  
 MATERIALES FERRETEROS-
    
Subtotal
44,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.9.01REGUILETES PARA REGAR AGUA24UD1,85044,400.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
17/06/2021 11:26 (UTC -4 hours)
Detail
17/06/2021 09:43 (UTC -4 hours)
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