Contract Notice Detail
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Base Total Price:
764,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SISALRIL-DAF-CM-2021-0021
Request Name:
ADQUISICION DE TONER
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE TONER PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2021 10:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/06/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/06/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/06/2021 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/06/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/06/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/06/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/06/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
598,460.94
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
598,460.94
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
598,460.94
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021
2021
598,460.94
DOP
Vencido
CUOTA.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2021 14:26:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/06/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/06/2021 18:07:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/06/2021 09:22:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/06/2021 09:23:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/06/2021 10:42:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/06/2021 11:08:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
08/06/2021 11:10:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/06/2021 11:20:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/06/2021 11:51:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
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TERMINOS DEREFERNCIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1006536
09/06/2021 16:03
598,460.95 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
09/06/2021 16:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
598,460.95 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
764,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP 414A (Negro) (W2020A)
20
UD
7,400
148,000.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP 414A (Cyan) (W2021A)
20
UD
7,400
148,000.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP 414A (Magenta) (W2023A)
20
UD
7,400
148,000.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP 414A (Amarillo) (W20222A)
20
UD
7,400
148,000.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP 206A (Negro) (W2110A)
5
UD
8,600
43,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP 206A (Cyan) (W2111A)
5
UD
8,600
43,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP 206A (Amarillo) (W2112A)
5
UD
8,600
43,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner HP 206A (Magenta) (W2113A)
5
UD
8,600
43,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1006536
Informe final de la selección DO1.AWD.1006536
09/06/2021 16:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.274615
La lista de oferentes del proceso SISALRIL-DAF-CM-2021-0021 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
08/06/2021 14:26
(UTC -4 hours)
Detail