Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,285.36 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0039   Request Name: ADQUISICION DE UTILES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ÚTILES FERRETEROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REMODELACIÓN DEL BAÑO DE LA CASA DE GUARDIA DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/06/2021 09:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/06/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/06/2021 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/06/2021 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/06/2021 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/06/2021 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/06/2021 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/06/2021 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2021 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 44,285.35 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 14,457.31  DOP ---- View 2.3.6.3.04 311.52  DOP ---- View 2.3.6.2.02 27,241.48  DOP ---- View 2.3.1.4.01 1,845.52  DOP ---- View 2.3.6.3.06 136.88  DOP ---- View 2.3.2.1.01 292.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE UTILES FERRETEROS 44,285.35  DOP Junio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1623350025058BMYFA 574 44,285.40  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.jpg Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2021 10:19:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2021 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1004305 04/06/2021 11:04 44,285.35 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/06/2021 11:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Importaciones PMB SRL 44,285.35 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,285.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 Fundas de pegatod 12 UD 443.48 5,321.76           2 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 Fundas de cemento gris 10 UD 509.76 5,097.60           3 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 Galones de torobón 1 GAL 1,629.58 1,629.58         4 40142326 - Separadores de(...)40142326 - Separadores de tuberías 2.3.6.3.04 Fundas de separadores de 1 ml 1 UD 134.52 134.52           5 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 Fundas de cemento blanco 2 UD 902.7 1,805.40           6 60122601 - Azulejos para (...)60122601 - Azulejos para mosaico 2.3.6.2.02 Matros de ceramita de pared 33x60 21 M 932.79 19,588.59           7 60122601 - Azulejos para (...)60122601 - Azulejos para mosaico 2.3.6.2.02 Metros de ceramica de piso 45x45 7 M 1,093.27 7,652.89           8 60122903 - Cuentas de mad(...)60122903 - Cuentas de madera 2.3.1.4.01 Enlate sepillado 2 UD 922.76 1,845.52         9 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Libras de clavo acero 3" 1 LB 136.88 136.88         10 40142326 - Separadores de(...)40142326 - Separadores de tuberías 2.3.6.3.04 Brillo verde 3 UD 59 177.00           11 60121540 - Telas de dibuj(...)60121540 - Telas de dibujo 2.3.2.1.01 Libras de estopa 2 LB 146.32 292.64           12 30101717 - Vigas de concr(...)30101717 - Vigas de concreto 2.3.6.1.01 Fundas de derretido 1 UD 602.98 602.98 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1004305 Informe final de la selección DO1.AWD.1004305 04/06/2021 11:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.273432 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2021-0039 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 04/06/2021 10:19 (UTC -4 hours) Detail