Contract Notice Detail
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Base Total Price:
73,207.2 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2021-0032
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2021 13:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/06/2021 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2021 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/06/2021 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/06/2021 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/06/2021 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2021 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/06/2021 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,207.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
53,619.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,720.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
11,977.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,891.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1622815023293igKDf
1
73,207.20
DOP
Vencido
PREVENTIVO.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/06/2021 08:16:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/06/2021 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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PREVENTIVO.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1005802
08/06/2021 08:34
73,207.2 Dominican Pesos
Final Report:
08/06/2021 08:34
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Contract Value
Document(s)
Taveras Computer System, SRL
73,207.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
73,207.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
24
GAL
177
4,248.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
TEEN
24
GAL
413
9,912.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO
8
UD
1,162.3
9,298.40
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLA PARA CRISTAL
6
UD
82.6
495.60
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR
12
UD
177
2,124.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
TRAPEADOR #32
12
UD
413
4,956.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
12
UD
271.4
3,256.80
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 12/1
12
PAQ
424.8
5,097.60
9
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO 12/1
12
PAQ
566.4
6,796.80
10
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
10
GAL
354
3,540.00
11
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
ARIZOLIN
6
GAL
649
3,894.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDOS DE PAPEL PEQ. DOBLE HOJA
5
UD
767
3,835.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILETA 500/1
5
PAQ
177
885.00
14
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO PEQ. B/C LED
20
UD
200.6
4,012.00
15
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO GRANDE B/C
15
UD
531
7,965.00
16
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS TRANSPARENTES 25/1
10
PAQ
147.5
1,475.00
17
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDO PLATO DE PICA POLLO
1
UD
1,416
1,416.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1005802
Informe final de la selección DO1.AWD.1005802
08/06/2021 08:34
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.274353
La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-UC-CD-2021-0032 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica
08/06/2021 08:16
(UTC -4 hours)
Detail